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第一部分  奉新縣社區管理委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 奉新縣社區管理委員2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 奉新縣社區管理委員2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣社區管理委員會概況

一、部門主要職能

1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個（包括人力資源和社會保障所1個）；下設15個社區，分別為蔣家堎社區、羅山社區、教育園社區、濱陽社區、北門社區、龍山社區、東門社區、宮保地社區、圣殿社區、書院社區、馮田社區、華林社區、金沙灣社區、文峰社區和新增1個浮云社區，另有干部培訓中心。

本部門2019年年末編制人數59人，另下設人力資源和社會保障所1個，編制數2個，合計編制數61人。其中行政編制0人，事業參公編制數31人，事業編制數30個；年末實有人數57人，其中在職人員57人，其它3個，離休人員0人，退休人員13人，其它退休人員3人；另公益性崗位人員100人，社區小組長127人，樓院長673人。

第二部分   奉新縣社區管理委員會2019年度部門決算表

第三部分  奉新縣社區管理委員會2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計1516.42萬元，其中上年結轉和結余 47.66 萬元。較上年增加367.99萬元，增長24.27%；本年收入合計1468.76萬元，較上年增加320.33萬元，較上年增長21.81%，主要原因是：人員增加、成立新社區，增加項目經費（蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，中心城區裸露地硬化綠化工程）。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1468.76萬元，占  100%；（其中：政府性基金預算財政撥款158.99萬元）；事業收入0萬元，占 0 %；事業單位經營收入   0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計1516.42萬元，其中本年支出合計 1435.94  萬元，較2018年增加335.17萬元，增長23.34 %，主要原因是：人員增加、成立新社區和增加項目支出；年末結轉和結余80.48萬元，較2018年增加32.82 萬元，增長40.78 %，主要原因是：社區經費多數使用在居民自治、幫助困難群體和群眾性活動上，在年底使用數額較大，不能及時出賬。

本年支出的具體構成為：基本支出1246.17萬元，占82.18%，項目支出189.77萬元，占12.52%；事業單位經營支出  0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預算數為811.11萬元，決算數為1516.42萬元（其中：上年結轉和結余47.66萬元），完成年初預算的186.96%。（其中：年末支出合計數1435.94萬元，結轉和結余80.48萬元）。完成年初預算的177.03%，主要原因是：人員增加、成立新社區和蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，中心城區裸露地硬化綠化工程。

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：環境衛生整治

（二）社會保障和就業支出年初預算數為64.01萬元，決算數為75.53萬元，完成年初預算的118%，主要原因是：人員增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為22.1萬元，決算數為22.83萬元，完成年初預算的103.30%，主要原因是：人員增加。

（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為30萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：環境衛生整治

（五）城鄉社區支出年初預算數為687.46萬元，決算數為1259.66萬元（其中：政府性基金預算財政撥款158.99萬元），完成年初預算的183.23%，主要原因是：蔣家堎社區大寨渠周邊環境整治工程，中心城區裸露地硬化綠化工程。

（六）住房保障支出年初預算數為37.53萬元，決算數為37.92萬元，完成年初預算的101.04%，主要原因是：人員增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1170.08萬元；其中：

（一）工資福利支出804.96萬元，較2018年增加52.01 萬元，較上年增長6.46%，主要原因是：調整增加工資和人員增加。

（二）商品和服務支出291.94萬元，較2018年增加140.86  萬元，較上年增長48.25%，主要原因是：增加人員，成立新社區。

（三）對個人和家庭補助支出58.89萬元，較2018年增加28.47 萬元，較上年增長48.34%，主要原因是：增加退休人員和獨生子女費支出。

（四）資本性支出14.29萬元，較2018年減少10.71 萬元，較上年下降42.84%，主要原因是：減少辦公設備購置。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12.15萬元，決算數為7.46萬元，完成預算的61.4%，決算數較2018年減少4.71萬元，決算數較上年下降38.70%，主要原因是：壓減公務接待。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元，完成年初預算的 0%，決算數較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務接待費支出年初預算數為12.15萬元，決算數為  7.46萬元，完成年初預算的61.4%，決算數較2018年減少4.71 萬元，決算數較上年下降38.7 %，主要原因是：壓減公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算數 0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

六、機關運行經費情況說明

本部門2019年度機關運行經費306.23萬元，較年初預算數增加138.39萬元，增長45.19%。（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致）主要原因是：增加人員，成立新社區。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額1121.18萬元，其中：政府采購貨物支出16.57萬元、政府采購工程支出1104.61萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予中小企業合同金額6.76萬元，占政府采購支出總額的0.6%，授予小微企業合同金額1114.42萬元，占政府采購支出總額的99.4%。

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，副 部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車 0輛、機要 通信用車 0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專 業技術用車0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是無；單位價 值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專 用設備臺（0套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1個，二級項目0個，共涉及資金132.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對社區工作經費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出132.93萬元。以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是加強評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在縣級部門決算中反映工作經費項目績效自評結果。

工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，工作經費項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為132.93萬元，執行數為132.93萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：用于社區管理委員會的工作經費，社區臨時工工資福利等支出、社會保障支出，14個社區日常公用經費，確保了日常工作的順利進行，圓滿完成上級的各項任務，給居民提供了便民服務、生活提供了便利。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映政府城鄉社區事務支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映城鄉社區管理事務支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其本支出。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其它城鄉社區管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

社會保障和就業支出（類）社會保障和就業支出（項）反映政府在社會保障與就業方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）指上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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