目   錄

第一部分 奉新縣社區管理委員會概況

一、  部門主要職責

二、  部門基本情況

第二部分 奉新縣社區管理委員會2019年部門預算情況說明

一、  2019年部門預算收支情況說明

二、  2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣社區管理委員會2019年部門預算表

1、? 《收支預算總表 》

2、? 《部門收入總表 》

3、? 《部門支出總表 》

4、? 《財政撥款收支總表 》

5、? 《一般公共預算支出表 》

6、? 《一般公共預算基本支出表 》

7、? 《一般公共預算“三公”經費支出表 》

8、? 《政府性基金預算支出表 》

第四部分  名詞解釋

奉新縣社區管理委員會2019年部門預算情況說明

第一部分  奉新社區管理委員會概況

    一、部門主要職責

1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

縣社區管委會共有預算單位1個，編制數59人，另下設人力資源和社會保障所1個，編制數2個。全額補助事業編制合計61人。實有人數59人，其中：在職人數59人，包括全額補助事業編制人員59人（ 其中：參照公務人員管理24人）。退休人員10人；公益性崗位人員91人，社區保潔員65人，樓院小組長108人，樓院長565人。

第二部分 奉新縣社區管理委員2019年部門預算情況說明

    一、2019年部門預算收支情況說明

    （一）收入預算情況

 2019年縣社區管委會收入預算總額為811.1萬元，較上年增加128.91萬元；其中：一般公共預算撥款收入811.1萬元，較上年預算安排增加128.91萬元，納入預算的政府性基金收入0萬元，較上年預算安排增(減)0萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉收入0萬元，較上年預算安排減少0萬元。

    （二）支出預算情況

  2019年縣社區管委會支出預算總額為811.1萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出678.17萬元，較上年預算安排增加89.43萬元；包括工資福利支出602.47萬元、商品和服務支出75.46萬元、對個人和家庭補助支出0.24萬元；項目支出132.93萬元，較上年預算安排增加39.45萬元，其中：工資福利支出49.48萬元，商品和服務支出63.45萬元，對個人和家庭的補助5萬無元，資本性支出15萬元。

按支出功能科目劃分：城鄉社區支出687.46萬元，較上年預算安排增加118.68萬元；社會保障與就業支出64.01萬元，較上年預算安排增加5.88萬元；醫療衛生支出22.10萬元，較上年預算安排增加1.62萬元；住房保障支出37.53萬元，較上年預算安排增加2.73萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出602.47萬元，較上年預算安排增加72.5萬元；商品和服務支出75.46萬元，較上年預算安排增加16.91萬元；對個人和家庭補助支出0.24萬元，較上年預算安排增加0.02萬元；項目支出132.93萬元，較上年預算安排增加39.48萬元。

    （三）財政撥款支出情況

 2019年縣社區管委會財政撥款支出預算811.1萬元，較上年預算安排增加128.91萬元。

按支出功能分類劃分:城鄉社區支出687.46萬元，社會保障與就業支出預算64.01萬元，醫療衛生支出預算22.1萬元，住房保障支出預算37.53萬元。

按支出經濟分類劃分：其本支出678.17萬元，較上年預算安排增加89.43萬元；其中包括工資福利支出602.47萬元，商品和服務支出75.46萬元，對個人和家庭補助支出0.24萬元；項目支出132.93萬元，包括：工資福利支出49.48萬元，商品和服務支出63.45萬元，對個人和家庭的補助5萬無元，資本性支出15萬元。

    （四）政府性基金情況

  2019年社區管委會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    （五）機關運行經費等重要事項的說明

  2019年縣社區管理委員及所屬14個社區和人力資源和社會保障機關運行經費財政撥款預算138.39萬元，較上年預算安排減少13.61萬元，下降9.83%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （六）政府采購情況

  　2019年預算安排政府采購總額為15萬元，其中：采購辦公設備預算5萬元、維修預算10萬元。

   （七）國有資產占有使用情況

2019年國有資產占有使用情況無。

（八）績效目標設置情況

    2019年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金132.93萬元。其中：二級項目0個，項目情況說明。

一級項目：工作經費  

1)項目概述：用于其他城鄉社區管理事務方面，推進社區黨的建設和幸福社區建設

2)實施主體:奉新縣社區管理委員會

3)實施方案：是為確保社區管委會和14社區各項工作正常運轉經費，臨時工工工資支出

4）實施周期:經常性項目

5)年度預算安排:2019年財政安排撥款132.93萬元

6)績效目標和指標

質量指標:對社區服務辦公效率提升, 為縣經濟社會事業發展提供有力保障。

時效指標:完成各項任務并獲得社區群眾認可。

成本指標：控制在部門預算支出內。

社會效益指標：發展社區衛生事業，落實政府民生工程協同城市管理，創建良好的社區環境。

滿意度指標：社區群眾反映滿意度。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年社區管委會“三公”經費年初預算安排12.15萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。

公務接待費12.15萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加（減）0萬元，主要原因是： 2016年我單位參加公車改革未配有公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加（減）0萬元。

第三部分   奉新縣社區管理委員會2019年部門預算表

（見附表）

第四部分      名詞解釋

1、? 收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。

二、支出科目

（一）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映政府城鄉社區事務支出。

（二）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映城鄉社區管理事務支出。

（三）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其本支出。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。