|
2017年部門決算 |
|
單位公章：奉新縣社區管理委員會 |
|
報送日期：2018.09.10 |
|
單位負責人（簽章）： 鐘茂芳 財務負責人（簽章）：鐘山 經辦人（簽章）：鄢小香 |
社區管理委員會部門2017年度部門決算
目 錄
第一部分 社區管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 社區管理委員會部門概況
一、部門主要職能
1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。
2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。
3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。
4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。
5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。
6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：（下設14個社區分別為蔣家堎社區、羅山社區、教育園社區、濱陽社區、北門社區、龍山社區、東門社區、宮保地社區、圣殿社區、書院社區、馮田社區、華林社區、金沙灣社區、文峰社區、另有城區勞動保障所1個）。
本部門2017年年末編制人數59人；（另下設城區勞動保障所1個，編制數2個），其中行政編制0人，事業編制59人，其它2個（另公益性崗位人員68個,小組長108人，樓院長565人）；年末實有人數55人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員5人；年末學生人數0人。
第二部分 2017年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||||||||
|
批復01表 |
||||||||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 2017年度 金額單位：萬元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數 |
|||||||
|
欄 次 |
3 |
欄 次 |
6 |
|||||||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
884.80 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
|||||||
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
22.94 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|||||||
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
|||||||
|
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|||||||
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
|||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
35 |
73.64 |
|||||||||
|
9 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
17.98 |
|||||||||
|
10 |
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
38 |
745.32 |
|||||||||
|
12 |
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
37.66 |
|||||||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
10.20 |
|||||||||
|
22 |
二十二、債務還本支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||
|
23 |
二十三、債務付息支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
884.80 |
本年支出合計 |
51 |
884.80 |
|||||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|||||||
|
年初結轉和結余 |
26 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
53 |
0.00 |
|||||||
|
總計 |
27 |
884.80 |
總計 |
54 |
884.80 |
|||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||||||
|
批復02表 |
|||||||||||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 |
2017年度 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合計 |
884.80 |
884.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
73.64 |
73.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
745.32 |
745.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
723.38 |
723.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120101 |
行政運行 |
617.93 |
617.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296010 |
用于文化事業的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
批復03表 編制單位：奉新縣社區管理委員會 2017年度 金額單位：萬元 |
|||||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
884.80 |
884.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
73.64 |
73.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
745.32 |
745.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
723.38 |
723.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
617.93 |
617.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296010 |
用于文化事業的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
|
批復04表 |
|||||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 金額單位：萬元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數 |
||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算 財政撥款 |
|||||||
|
欄 次 |
3 |
欄 次 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
861.86 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
22.94 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
37 |
73.64 |
73.64 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
||||
|
10 |
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
40 |
745.32 |
730.38 |
14.94 |
||||
|
12 |
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
18 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
10.20 |
2.20 |
8.00 |
||||
|
22 |
二十二、債務還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23 |
二十三、債務付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
24 |
884.80 |
本年支出合計 |
53 |
884.80 |
861.86 |
22.94 |
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||||
|
28 |
57 |
||||||||
|
總計 |
29 |
884.80 |
總計 |
58 |
884.80 |
861.86 |
22.94 |
||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
批復05表 |
|||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 2017年度 金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
861.86 |
861.86 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
73.64 |
73.64 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出★ |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
730.38 |
730.38 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
723.38 |
723.38 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政運行 |
617.93 |
617.93 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
批復06表 |
||||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 |
2017年度 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
562.12 |
302 |
商品和服務支出 |
223.72 |
310 |
其他資本性支出 |
25.52 |
|
30101 |
基本工資 |
167.05 |
30201 |
辦公費 |
41.44 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
141.87 |
30202 |
印刷費 |
5.45 |
31002 |
辦公設備購置 |
25.52 |
|
30103 |
獎金 |
1.74 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
23.31 |
30204 |
手續費 |
0.20 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
13.20 |
30205 |
水費 |
0.73 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
4.39 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
62.22 |
30207 |
郵電費 |
14.40 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
1.60 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
152.73 |
30209 |
物業管理費 |
4.30 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
50.51 |
30211 |
差旅費 |
6.03 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
50.48 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
3.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.75 |
31020 |
產權參股 |
— |
|
30305 |
生活補貼 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
7.39 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
12.46 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.58 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.51 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
41.32 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
1.85 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
27.01 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
8.61 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
41.73 |
||||||
|
人員經費合計 |
612.63 |
公用支出合計 |
249.23 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||
|
批復07表 金額單位：萬元 |
|||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 |
2017年度 |
||
|
項目 |
欄次 |
年初預算數 |
決算數 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經費支出 |
1 |
14.98 |
12.46 |
|
1.因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務用車購置及運行維護費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公務接待費 |
6 |
14.98 |
12.46 |
|
（1）國內接待費 |
7 |
14.98 |
12.46 |
|
其中：外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相關統計數 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出國（境）團組數（個） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公務用車購置數（輛） |
13 |
— |
0 |
|
4.公務用車保有量（輛） |
14 |
— |
0 |
|
5.國內公務接待批次（個） |
15 |
— |
23 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
— |
0 |
|
6.國內公務接待人次（人） |
17 |
— |
1,223 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.國（境）外公務接待批次（個） |
19 |
— |
0 |
|
8.國（境）外公務接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：2017年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數，決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
|||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
批復08表 |
|||||||||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 |
2017年度 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0.00 |
22.94 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296010 |
用于文化事業的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
國有資產占用情況表 |
||
|
批復09表 |
||
|
編制單位：奉新縣社區管理委員會 |
2017年度 |
單位：臺、輛、套 |
|
項 目 |
欄次 |
決算數 |
|
一、車輛數合計(臺、輛) |
1 |
無 |
|
1.副部（省）級及以上領導用車 |
2 |
|
|
2.一般公務用車 |
3 |
|
|
3.一般執法執勤用車 |
4 |
|
|
4.特種專業技術用車 |
5 |
|
|
5.其他用車 |
6 |
|
|
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） |
7 |
|
|
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套） |
8 |
|
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計884.8萬元，其中年初結轉和結余0萬元（其它應付款320.68萬元，主要原因為蔣家堎社區辦公場所裝修，辦公設備采購；成立干部培訓教育中心；網格員工資等），較2016年增加122.65萬元，增長（下降）13.86%；本年收入合計884.8萬元，主要原因是：人員工資調整，公益性崗位人員增加，黨建工作經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入884.8萬元，占100%；事業收入 0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計884.8萬元，其中本年支出合計884.8萬元，較2016年增加122.65 萬元，增長（下降）13.86%，主要原因是：人員工資調整，公益性崗位人員增加，黨建工作經費增加；年末結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本年支出的具體構成為：基本支出861.86萬元，占97.4%；項目支出22.94萬元，占2.6%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為696.6萬元，決算數為884.8萬元，完成年初預算的127%。主要原因是：人員工資調整，公益性崗位人員增加，黨建工作經費增加.
（一）一般公共服務支出年初預算數為696.6萬元，決算數為884.8萬元，完成年初預算的127%，主要原因是：人員工資調整，公益性崗位人員增加，黨建工作經費增加。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成年初預算的0%．
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出861.86萬元，其中：
（一）工資福利支出562.12萬元，較2016年增加（減少）62.79萬元，增長（下降）11.17%，主要原因是：調整人員工資福利增加。
（二）商品和服務支出223.72萬元，較2016年增加22.4萬元，增長（下降）10.01%，主要原因是：人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出 50.51萬元，較2016年增加3.64萬元，增長（下降）0.72%，主要原因是：人員增加。
（四）其他資本性支出25.51萬元，較2016年增加10.88萬元，增長（下降）42.65%，主要原因是：社區辦公設備增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14.98萬元，決算數為12.46萬元，完成預算的83%，決算數較2016年增加（減少）2.52萬元，增長（下降）17%。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2016年增加（減少） 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務接待費支出年初預算數為14.98萬元，決算數為12.46萬元，完成預算的83%，決算數較2016年增加（減少）12.46萬元，增長（下降）17%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：單位實行公車改革；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：單位實行公車改革。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出249.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加（減少）35.28萬元，增長（下降）14%，主要原因是：人員增加，辦公設備增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額86.41萬元，其中：政府采購貨物支出70.31萬元、政府采購工程支出 14.12萬元、政府采購服務支出1.98萬元。授予中小企業合同金額 12.91萬元，占政府采購支出總額的15%，其中：授予小微企業合同金額70.35萬元，占政府采購支出總額的85%。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金 0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織對社區管委會部門（單位）開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出884.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。2017年社區管委會支出為884.8萬元，按支出項目類別劃分為基本支出884.8萬元，整體績效評價為優。
九、國有資產占用情況說明
本部門無國有資產占用情況。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映政府城鄉社區事務支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映城鄉社區管理事務支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的其本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出．
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出（類）公務接待費（款）反映單位購買產商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
商品和服務支出（類）公務接待費（款）反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費。
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