奉新縣社區(qū)管理委員會2018年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣社區(qū)管理委員會概況
一、 部門主要職責
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣社區(qū)管理委員會2018年部門預算情況說明
一、 2018年部門預算收支情況說明
二、 2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 奉新縣社區(qū)管理委員會2018年部門預算表
1、? 收支預算總表
2、? 部門收入總表
3、? 部門支出總表
4、? 財政撥款收支總表
5、? 一般公共預算支出表
6、? 一般公共預算基本支出表
7、? 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、? 政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣社區(qū)管理委員會2018年部門預算情況說明
第一部分 奉新社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責
1、領導和管理縣城“三鎮(zhèn)一區(qū)”12萬城市居民的服務和城區(qū)穩(wěn)定工作，推進社區(qū)黨的建設和幸福社區(qū)建設，為全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。
2、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區(qū)建設工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，制定推進社區(qū)建設的有關政策措施。
3、協(xié)調(diào)有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區(qū)群眾，共同推進社區(qū)建設。
4、指導社區(qū)組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區(qū)、駐區(qū)非公有制經(jīng)濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。
5、對各社區(qū)居委會人、財、物實行統(tǒng)一管理，開展業(yè)務培訓，監(jiān)督社區(qū)建設經(jīng)費的使用和管理。
6、抓好社區(qū)社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區(qū)文化，發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生事業(yè)，落實政府民生工程；協(xié)同城市管理，創(chuàng)建良好的社區(qū)環(huán)境，促進城市經(jīng)濟又好又快發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供后勤保障。
7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
縣社區(qū)管委會共有預算單位1個，編制數(shù)59人，另下設城區(qū)勞動保障所1個，編制數(shù)2個。其中：全額補助事業(yè)編制59+2人。實有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)55人，包括全額補助事業(yè)編制人員59人（ 其中：參照公務人員管理24人）。公益性崗位人員70人，樓院小組長108人，樓院長565人；退休人員9人。
第二部分 奉新縣社區(qū)管理委員2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2018年縣社區(qū)管委會收入預算總額為682.19萬元，較上年減少14.41萬元,其中：經(jīng)費撥款（補助）收入682.19萬元，較上年預算安排減少14.41萬元，納入預算的政府性基金收入0萬元，較上年預算安排增(減)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉收入0萬元，較上年預算安排減少0萬元。
（二）支出預算情況
2018年社區(qū)管委會支出預算總額為682.19萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出588.74萬元，較上年預算安排減少14.41萬元；包括工資福利支出529.97萬元、商品和服務支出58.55萬元、對個人和家庭補助支出0.22萬元；項目支出93.45萬元，較上年預算安排減少14.41萬元
按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.78萬元，較上年預算安排減少11.17萬元；社會保障與就業(yè)支出58.13萬元，較上年預算安排減少4.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.48萬元，較上年預算安排增加2.9萬元；住房保障支出34.8萬元，較上年預算安排減少1.93萬元
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出529.97萬元，較上年預算安排增加17.8萬元；商品和服務支出58.55萬元，較上年預算安排增加4.42萬元；對個人和家庭補助支出0.22萬元，較上年預算安排減少36.63萬元；項目支出93.45萬元，較上年預算安排減少0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2018年縣社區(qū)管委會財政撥款支出預算682.19萬元，較上年預算安排減少14.41萬元；財政撥款支出安排情況是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.78萬元，社會保障與就業(yè)支出預算58.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出預算20.48萬元，住房保障支出預算34.8萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：其本支出682.97萬元，較上年預算安排減少14.41萬元；其中包括工資福利支出529.97萬元，商品和服務支出58.55萬元，對個人和家庭補助支出0.22萬元，項目支出93.45萬元。
（四）政府性基金情況
2018年社區(qū)管委會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算20.45萬元，較上年預算安排增加2.41萬元，主要原因是服務功能和科室人員增加。
（六）政府采購情況
2018年預算安排政府采購總額為20萬元，其中：采購貨物預算5萬元、維修預算10萬元、宣傳預算5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年國有資產(chǎn)占有使用情況無。
（八）績效目標設置情況
2018年納入預算績效目標考核的項目支出有0個。
二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年社區(qū)管委會“三公”經(jīng)費年初預算安排12.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元；
公務接待費12.2萬元，比上年減少2.78萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節(jié)約相關規(guī)定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是： 2016年我單位參加公車改革未配有公務用車。
第三部分 奉新縣社區(qū)管理委員會2018年部門預算表
| 收支預算總表 | |||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 |
| 支出 | |
| 項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 682.19 | 合計 | 682.19 |
| 一般公共預算撥款收入 | 682.19 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.13 |
| 專項收入 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.48 |
| 政府性基金預算撥款收入 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 568.78 |
| 預算內(nèi)投資收入 |
| 住房保障支出 | 34.80 |
| 二、事業(yè)收入 |
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| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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| 四、其他收入 |
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| 五、附屬單位上繳收入 |
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| 六、上級補助收入 |
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| 本年收入合計 | 682.19 | 本年支出合計 | 682.19 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 結轉下年 |
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| 八、上年結轉（結余） |
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| 財政撥款結轉（結余） |
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| 其他資金結轉（結余） |
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| 收入總計 | 682.19 | 支出總計 | 682.19 |
| 部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 功能課目名稱 | 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預算撥款收入 | 專項收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 預算內(nèi)投資收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合計 | 682.19 | 682.19 | 682.19 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
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| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 568.78 | 568.78 | 568.78 |
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| 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 568.78 | 568.78 | 568.78 |
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| 2120101 | 行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） | 475.33 | 475.33 | 475.33 |
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| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
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| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
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| 部門支出總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目 |
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合計 | 682.19 | 588.74 | 93.45 |
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| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.13 | 58.13 |
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| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 |
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| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 568.78 | 475.33 | 93.45 |
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| 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 568.78 | 475.33 | 93.45 |
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| 2120101 | 行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） | 475.33 | 475.33 |
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| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 93.45 |
| 93.45 |
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| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
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| 財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 |
| 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、財政撥款收入 | 682.19 | 一、本年支出 | 682.19 | 682.19 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 682.19 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 專項收入 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 政府性基金預算撥款收入 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 568.78 | 568.78 |
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| 預算內(nèi)投資收入 |
| 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 收入總計 | 682.19 | 支出總計 | 682.19 | 682.19 |
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| 一般公共預算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目 |
| 2018年預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 合計 | 682.19 | 588.74 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.13 | 58.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58.13 | 58.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.13 | 58.13 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20.48 | 20.48 |
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| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 |
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| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.48 | 20.48 |
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| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 568.78 | 475.33 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 568.78 | 475.33 | 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 | 行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務） | 475.33 | 475.33 |
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| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 93.45 |
| 93.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.80 | 34.80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 34.80 | 34.80 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 34.80 | 34.80 |
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| 一般公共預算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位：奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出經(jīng)濟分類科目 |
| 2018年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合計 | 588.74 | 530.19 | 58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 529.97 | 529.97 |
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| 3013010101 | 職務(機關工人崗位)工資 | 26.75 | 26.75 |
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| 3013010102 | 級別(技術等級)工資 | 57.15 | 57.15 |
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| 3013010105 | 崗位工資 | 55.03 | 55.03 |
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| 3013010106 | 薪級工資 | 25.26 | 25.26 |
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| 3013010107 | 見習工資 | 1.80 | 1.80 |
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| 3013010304 | 津貼補貼 | 117.65 | 117.65 |
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| 3013010401 | 一次性獎金 | 1.49 | 1.49 |
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| 3013010501 | 養(yǎng)老保險 | 1.92 | 1.92 |
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| 3013010504 | 工傷保險 | 0.85 | 0.85 |
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| 3013010506 | 事業(yè)單位失業(yè)保險 | 0.83 | 0.83 |
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| 301301050701 | 在職人員醫(yī)保經(jīng)費 | 17.98 | 17.98 |
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| 301301050702 | 退休人員醫(yī)保經(jīng)費 | 2.14 | 2.14 |
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| 3013010508 | 大病醫(yī)療保險 | 0.36 | 0.36 |
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| 30130108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 | 58.13 | 58.13 |
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| 3013011301 | 在職人員住房公積金 | 34.04 | 34.04 |
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| 3013011303 | 退休人員住房公積金 | 0.76 | 0.76 |
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| 3013019902 | 降溫費烤火費 | 4.84 | 4.84 |
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| 3013019999 | 其他工資福利支出 | 122.99 | 122.99 |
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| 302 | 商品和服務支出 | 58.55 |
| 58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130201 | 辦公費 | 8.65 |
| 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130210 | 交通費 | 15.60 |
| 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130211 | 差旅費 | 2.00 |
| 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30130213 | 維修(護)費 | 3.00 |
| 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013023004 | 工會經(jīng)費(定額) | 4.50 |
| 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013029999 | 其他商品和服務支出 | 24.80 |
| 24.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.22 | 0.22 |
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| 301303010203 | 烤火費(退休) | 0.22 | 0.22 |
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| 一般公共預算'三公'經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合計 | 12.20 |
| 12.20 |
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| 奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 12.20 |
| 12.20 |
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| 605001 | 奉新縣社區(qū)指導協(xié)調(diào)委員會辦公室 | 12.20 |
| 12.20 |
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| 政府性基金預算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目 |
| 2018年預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第四部分 名詞解釋
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的其本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
