奉新縣社區(qū)管委會(huì)部門2015年部門決算

目    錄

第一部分  社區(qū)管委會(huì)部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  社區(qū)管委會(huì)部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產(chǎn)占用情況說明

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分  社區(qū)管委會(huì)部門2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分社區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職能

1．1、領(lǐng)導(dǎo)和管理縣城“三鎮(zhèn)一區(qū)”12萬城市居民的服務(wù)和城區(qū)穩(wěn)定工作，推進(jìn)社區(qū)黨的建設(shè)和幸福社區(qū)建設(shè)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障。

2、宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區(qū)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，制定推進(jìn)社區(qū)建設(shè)的有關(guān)政策措施。

3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動(dòng)員各方力量，整合各類資源，服務(wù)社區(qū)群眾，共同推進(jìn)社區(qū)建設(shè)。

4、指導(dǎo)社區(qū)組織，支持和保證其依法充分行使職權(quán)；指導(dǎo)在社區(qū)、駐區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)中介組織中開展黨的工作。

5、對(duì)各社區(qū)居委會(huì)人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

6、抓好社區(qū)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)法制建設(shè)，繁榮社區(qū)文化，發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生事業(yè)，落實(shí)政府民生工程；協(xié)同城市管理，創(chuàng)建良好的社區(qū)環(huán)境，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：（其中：下設(shè)14個(gè)社區(qū)分別為蔣家堎社區(qū)、羅山社區(qū)、教育園社區(qū)、濱陽社區(qū)、北門社區(qū)、龍山社區(qū)、東門社區(qū)、宮保地社區(qū)、圣殿社區(qū)、書院社區(qū)、馮田社區(qū)、華林社區(qū)、金沙灣社區(qū)、文峰社區(qū)）；還有城區(qū)勞動(dòng)保障所1個(gè)。

第二部分  社區(qū)管委會(huì)2015年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計(jì)751.41萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元（其它應(yīng)付款273.53萬元），較上年增長 27.84%；本年收入合計(jì)751.41萬元，較上年增長27.84%，主要原因是：調(diào)整增加工資福利支出、增加非編干部補(bǔ)貼、小組長、樓院長補(bǔ)助、各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)（含社區(qū)環(huán)境整治）、黨建經(jīng)費(fèi)支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入751.41萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計(jì)751.41萬元，其中本年支出合計(jì)751.41萬元，較上年增長27.84%，主要原因是：調(diào)整增加工資福利支出、增加非編干部補(bǔ)貼、小組長、樓院長補(bǔ)助、各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)（含社區(qū)環(huán)境整治）、黨建經(jīng)費(fèi)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較上年增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出737.41萬元，占98.14%；項(xiàng)目支出 14萬元，占1.86%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占0 %

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為448.25萬元，決算數(shù)為751.41萬元，完成年初預(yù)算的167.63%，主要原因是：調(diào)整增加工資福利支出、增加非編干部補(bǔ)貼、小組長、樓院長補(bǔ)助、各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)（含社區(qū)環(huán)境整治）、黨建經(jīng)費(fèi)支出；按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為448.25萬元，決算數(shù)為751.41萬元，完成年初預(yù)算的167.63%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%；

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出434.83萬元，較上年增長31.25%，主要原因是：調(diào)整增加工資福利；商品和服務(wù)支出261.86萬元，較上年增長34.95%，主要原因是：各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)（含社區(qū)環(huán)境整治）、黨建經(jīng)費(fèi)支出、增加非編干部補(bǔ)貼、小組長、樓院長補(bǔ)助；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.73萬元，較上年（下降）25.06%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)525.98萬元，較上年增長（下降）38.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)  52.04萬元，印刷費(fèi)18.69萬元，咨詢費(fèi)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23萬元，決算數(shù)為22.69萬元，完成預(yù)算的98.65%，決算數(shù)較上年增長（下降）1.35%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增長（下降） 0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為  15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長（下降） 0%。主要原因是：信訪、安全維穩(wěn)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.69萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.69萬元，完成預(yù)算的96.13%，決算數(shù)較上年（下降）3.87%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額19.87萬元，其中：政府采購貨物支出17.87萬元、政府采購工程支出2萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：2015年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2015年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

今年9月我社區(qū)管委會(huì)對(duì)2015年部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)估，分值96分，對(duì)單位的收支情況、三公經(jīng)費(fèi)情況在社區(qū)系統(tǒng)進(jìn)行了公布。

第三部分  社區(qū)部門2015年部門決算表

（詳見附表）