?奉新縣社區管理委員會

2016年部門預算

根據縣人大、縣政府關于編制部門預算的有關要求，現將社區管委會2016年部門預算草案編制的有關情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）主要職責

1、領導和管理縣城“三鎮一區”12萬城市居民的服務和城區穩定工作，推進社區黨的建設和幸福社區建設，為全縣經濟社會事業發展提供有力保障。

2、宣傳和執行黨的路線方針政策，研究提出縣城社區建設工作發展規劃和年度工作計劃，制定推進社區建設的有關政策措施。

3、協調有關部門，動員各方力量，整合各類資源，服務社區群眾，共同推進社區建設。

4、指導社區組織，支持和保證其依法充分行使職權；指導在社區、駐區非公有制經濟組織、社會團體和社會中介組織中開展黨的工作。

5、對各社區居委會人、財、物實行統一管理，開展業務培訓，監督社區建設經費的使用和管理。

6、抓好社區社會治安綜合治理，加強法制建設，繁榮社區文化，發展社區衛生事業，落實政府民生工程；協同城市管理，創建良好的社區環境，促進城市經濟又好又快發展，為全縣經濟社會發展提供后勤保障。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）預算單位情況

縣社區管委會共有預算單位1個，編制人數59人，另下設城區勞動保障所1個，編制2個。其中：全額補助事業編制59人。實有人數59人，其中：在職人數53人，包括全額補助事業編制人員53人，退休人員4人。

二、2015年部門預算草案的簡要說明

　  （一）部門預算收支情況

　  2015年縣社區管委會收入預算總額為567.23萬元，其中：經費撥款（補助）收入567.23萬元，占收入預算總額的100%。

　  2015年縣社區管委會支出預算總額為567.23萬元。其中：

　  按支出項目類別劃分：基本支出473.78萬元，占支出預算總額的83.53％，包括工資福利支出388.94萬元、商品和服務支出39.91萬元、對個人和家庭補助支出44.93萬元；項目支出93.45萬元，占支出預算總額的16.47％。

按支出功能科目劃分：社會保障與就業支出13.57萬元，占支出預算總額的2.39％；醫療衛生支出14.65萬元，占支出預算總額的2.58％；住房保障支出31.36萬元，占支出預算總額的5.53％。

（二）財政撥款支出安排情況

2015年縣社區管委會財政撥款支出預算567.23萬元，占預算支出總額的100％。財政撥款支出安排情況是:社會保障與就業支出預算13.57萬元，占財政撥款支出的2.39％；醫療衛生支出預算14.65萬元，占財政撥款支出的2.58％；住房保障支出預算31.36萬元，占財政撥款支出的5.53％。