奉新縣科學技術局2022年度部門決算

目  錄

第一部分  奉新縣科學技術局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  奉新縣科學技術局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策；組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策；研究起草有關科技方面的地方規范性文件；組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。

（二）負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程；負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。

（三）提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。

（四）負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。

（五）負責編制和實施企業技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

（六）負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作。

（七）組織擬訂科技促進農村發展的方針政策，制訂相關重要措施和辦法，協調農村科技體系建設，組織科技促進現代農業發展的關鍵技術攻關和成果示范，促進以新農村建設為重點的“三農”工作及完成縣委、縣政府交辦的其他事項等等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣科學技術局本級。

本部門2022年年末實有人數12人，其中在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計18401萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少204.94萬元，下降100%；本年收入合計18401萬元，較2021年增加6205.26萬元，增長50.9%，主要原因是：2022年人員增加工資調標，對企業補助（費用補貼）項目經費較上年增長。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入18401萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計18401萬元，其中本年支出合計   18401萬元，較2021年增加6000.32萬元，增長48.4%，主要原因是：2022年人員增加及工資調標，對企業補助（費用補貼）項目經費較上年增長；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出178.08萬元，占1%；項目支出18222.92萬元，占99%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為18116.03萬元，決算數為18401萬元，完成年初預算的101.6%。其中：

(一) 科學技術支出年初預算數為18089.38萬元，決算數為18262.36萬元，完成年初預算的101%，主要原因是：2022年人員增加及工資調標，對企業補助（費用補貼）項目經費較上年增長。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為10.6萬元，決算數為15.60萬元，完成年初預算的147.2%。主要原因是：2022年人員增加及工資調標，社保繳費增加。

（三）衛生健康支出年初預算數為8.10萬元，決算數為14.44萬元，完成年初預算的178.3%。主要原因是：2022年人員增加及工資調標，醫保繳費增加。

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為95萬元，凈增95萬元。主要原因是：年度增加項目，調整相關預算開支。

（五）住房保障支出年初預算數為7.95萬元，決算數為13.60萬元，完成年初預算的171.1%。主要原因是：2022年人員增加及工資調標，住房公積金繳費增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出178.08萬元，其中：

（一）工資福利支出157.86萬元，較2021年增加112.54 萬元，增長248.3%，主要原因是：2022年人員增加及工資調標，社保醫保等繳費增加。

（二）商品和服務支出13.97萬元，較2021年增加7.3萬元，增長109.4%，主要原因是：2022年人員增加，其他交通補助等增加。

（三）對個人和家庭補助支出6.25萬元，較2021年減少0.04 萬元，下降0.6%，主要原因是：調整相關預算開支。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：本部門2022年度無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   5.48萬元，決算數為4.46萬元，完成全年預算的81.4%，決算數較2021年減少1.03萬元，下降18.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）安排。決算數與全年預算數持平的主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：主要為無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為5.48萬元，決算數為  4.46萬元，完成全年預算的81.4%，決算數較2021年減少1.03萬元，下降18.8%，主要原因是從嚴控制“三公”經費支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。全年國內公務接待34批，累計接待430人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關單位人員辦事安排接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務用車購置支出，全年購置公務用車0輛。決算數與全年預算數持平的主要原因是：本部門無公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無公務用車運行維護費支出，年末公務用車保有0輛。決算數與全年預算數持平的主要原因是：本部門無公務用車運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出13.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加7.3萬元，增長109.5%，主要原因是：2022年人員增加，其他交通補助等增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車本部門無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金18222.93萬元，占項目支出總額的100%。  

組織對“產業創新改造”、“科技專項”2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出17897.8萬元。其中，沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目自評前期準備工作充分，組織評價實施行之有效，分析評價實事求是，年初設定的目標全部完成，成效顯著。   

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  18401萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，資金撥付達到100%。資金及時撥付對科技局機關正常運行，提升科技服務水平和能力，引導企業加大科技創新投入、實施科技創新驅動發展戰略、適應新常態、助推科技惠企政策落地落細等等方面提供了經費保障及資金支持。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評報告和《項目績效自評表》（見附件1、2、3）。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“科技專項”項目部門評價報告（見附件4）。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目。

第五部分  附  件

附件1

奉新縣科學技術局

2022年部門績效自評報告

根據《奉新縣財政局關于開展單位自評及部門評價的通知》（奉財績【2023】1 號文件）要求， 對我單位2022年度單位整體支出績效進行了自我評價，現將自評情況報告如下：

 一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況

1、貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策;組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策;研究起草有關科技方面的地方規范性文件;組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。
      2、負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。
      3、提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。
      4、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。      

5、負責編制和實施企業技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

6、負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作。

7.組織擬訂科技促進農村發展、科技促進社會發展、產學研相結合的相關政策，負責科技項目結題驗收、科技獎勵評審等等科技相關工作。

機構設置情況 ：奉新縣科學技術局共有預算單位1個，包括奉新縣科學技術局本級。

人員基本情況：本部門2022年編制人數11人，其中：行政編制人數7人、全額補助事業編制人數4人。實有人數19人，其中：在職人數9人，包括行政編制人數8人、全額補助事業編制人數1人；退休人數10人。

資產基本情況：2022年末，單位資產總額9.44萬元，流動資產4.61萬元，固定資產4.82萬元。

附資產負債表：

（二）本年度部門總體目標、工作任務。

本部門 2022 年工作總體目標是：

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”，捍衛“兩個確立”、做到“兩個維護”，推進我縣科技事業高質量發展，具體工作任務是：

1、繼續提高科技服務水平。計劃在2022年開展科技服務培訓班及宣傳科技政策活動3場，舉辦各類培訓班10期，培訓企業達120家，增強企業科技創新意識和能力；繼續發揮省（市）科技特派團（員）作用，在企業和特派員之間發揮橋梁和紐帶作用，明年計劃開展科技特派員服務20余次；繼續幫助相關企業開展網上技術成果登記，計劃技術合同交易額1.5億元；繼續引導企業走產學研用之路，特別是紫宸科技、同和藥業、贛鋒鋰業、寧新新材料、華士藥業等企業，大力組織企業加大研發投入力度，開展技術和產業升級。

2、繼續提優科技型企業。計劃在現有2020年科技型中小企業入庫50家的基礎上，協助、培育條件成熟的企業繼續做好相關申報工作，2022年力爭科技型中小企業達到60家；在抓好高新技術企業質量的前提下，力爭高新技術企業新增2家。   

3、繼續提升科技創新能力。強力宣傳“科貸通”、“科技創新券”科技惠企政策，幫助企業用好用足科技優惠政策，進一步改善全縣企業創新環境和政策，強化與省、市部門溝通、銜接，幫助企業加強科技項目申報及創新平臺和人才平臺建設力度，積極組織企業申報省級科技項目，獲取更多省級科技經費；加大企業申報和實施省級及省級以上科技項目力度，每年組織20家企業申報省級以上項目30個，通過項目實施，總結拾煉技術成果，增強企業競爭力。

(三) 本年度部門整體支出績效目標

    為落實財政預算支出績效管理的要求，切實用好財政預

算資金來支持年度工作計劃的開展，實現年度工作總目標，本部門參考財政部門整體支出績效評價共性指標體系框架，結合本部門年度工作計劃擬定了年度整體支出預算績效目標。

附件：2022年部門績效目標表

   （四）部門預算績效管理開展情況

本部門對預算績效管理工作高度重視，成立了部門預算 績效工作領導小組，由主要領導擔任組長，分管財務的副局長擔任副組長，機關各相關股室負責人為成員。預算績效工作領導小組負責制定預算績效管理的相關制度辦法，組織、指導、協調績效目標、績效跟蹤、績效評價及績效結果反饋和應用等工作管理，牽頭做好我單位的績效管理工作。2022年，我單位預算績效管理工作順利開展，績效管理水平得到較大提升。

（五）部門本年度預算及執行情況

2022年度，部門收入合計為18401萬元，期中財政撥款收入18401萬元，其他收入0萬元；支出合計為18401萬元，基本支出178萬元，項目支出18223萬元；按支出功能分類：科學技術支出18262.36萬元，社會保障和就業支出147.17萬元，衛生健康支出14.44萬元，住房保障支出13.6萬元；按經濟分類科目分：工資福利支出167.56萬元，商品和服務支出36.55萬元，對個人和家庭補助支出6.24萬元，資本性支出2.89萬元，對企業補助支出18183.3萬元，三公經費支出4.46萬元。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

1、加強科技創新和普及，營造科技創新良好環境。2022年初組織80余家企業100余人參加企業R&D培訓，并特別邀請省有關科技咨詢專家現場指導；5月21日，圍繞“走進科技，你我同行”科技活動周主題，聯合縣稅務局、縣科協、高新園區管委會在奉新縣高新園區組織開展了大型科技宣傳咨詢和培訓活動，園區100余家企業參加，共發放宣傳手冊300余份，接受咨詢140余人次，積極宣傳申報高新技術企業和科技型中小企業流程。一年來，先后組織科技培訓20余場次，同時通過微信群、電話、上門走訪等多種方式宣傳省科技廳、市科技局出臺的各項政策，讓企業更好的獲得科技政策的“紅利”，營造全社會科技創新氛圍。

2、加強科技特派員協調管理，解決企業技術難關。2022年入庫科技特派員對接需求15個，省農業科技特派員入庫8人，組建省科技果業特派團和省花卉苗木科技特派團，共計14人。農業科技特派員結合科技下鄉、“科技活動周”等活動，深入果園、基地開展送科技下鄉活動，一是“手把手”地教和現場示范解答，科技特派員共組織技術培訓2期、培訓人員200余人次，接待咨詢達300余人次；二是發放各類宣傳資料。發放宣傳資料1000余份，書籍800余冊；三是積極為服務對象引進新技術、新品種10余項；四是根據我縣種植經驗，制定各類技術規程，指導全縣種、養、加工產業的全面健康發展。柔性引進市級工業科技特派員7人，主要服務寧新、九嶺、云威、菲樂奇果、天和食用菌、金環顏料、潔新科技等7個企業，針對企業的技術需求進行一對一指導。

3、助推技術合同交易，促進科技成果轉化。組織業務骨干采取點對點上門服務的方式，引導企業建立研發平臺和創新載體。共建立校企合作30余項，如陸豐管業與浙江理工大學 、寧新新材與廈門大學、冠億研磨與以色列BEK S公司、天和食用菌與農科院等都簽訂了校企合作協議；協助陳氏集團、天和食用菌、冠億食用菌、楠溪江等9家企業與高等院校、科研院所、關聯企業開展網上技術合同認定登記，完成技術合同交易登記額達5.3億元。

4、培育壯大科技創新主體，提升企業核心競爭力。截至目前，我縣共有高新技術企業46家，今年新增高新技術企業2家，分別是一利環保、安潤新材料。組織業務人員一對一上門指導科技型中小企業評價工作，已入庫科技型中小企業81家。

5、持續抓好研發投入工作，匹配申報科技項目。2021年全縣研發投入統計認定有效研發投入4.15億元，GDP占比為1.89%，處全市第三、二類縣第二位，研發投入有效企業數52家。協助申報“雙千計劃”人才8人，其中引進類5人，培養類3人。協助冠億研磨、天和食用菌申報省級綠色技術創新企業，其中這冠億研磨進入答辯；協助云威申報獨角獸（種子）企業并成功認定；協助九嶺、華士申報瞪羚企業并成功認定；協助博騰藥業申報省級技術創新中心；協助紫宸申報市級技術創新中心；協助寧新、云威、金環申報市級重點研發計劃；協助贛鋒申報市重大研發專項。

6、加大科技服務力度，努力提升服務效能。開展科技成果對接活動，組織多家企業代表與專家參加“大院大所進宜春”活動，有7個對接需求達成意向，為推動科技成果轉化為現實生產力提供了有效途徑，有力促進了科技成果產業化。積極和市高新技術企業協會溝通，為全縣50余家企業開展多次服務。積極引進2家服務企業科技創新的中介機構，增強社會化服務能力。鼓勵和支持第三方服務機構、科技特派員為企業科技創新提供診斷咨詢、測試認證、項目監理、人才培訓、融資服務等優質專業化服務，現累計開展服務和培訓達70多次。暢通“科貸通”貸款渠道，為了讓企業貸款更加便利，增加了農商銀行為科貸通合作銀行。通過縣政府聯合上會，截至目前共積極協調寧新新材料、陳氏科技等企業獲得省“科貸通”融資3719萬元，解決了部分企業的燃眉之急。

7、黨的建設工作。一是以理論學習統領思想建設。組織全體黨員干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神以及觀看習近平總書記在黨的二十大開幕會上的講話，利用每月的主題黨日活動、三會一課、專題培訓等形式加強黨員干部的理論學習，進行學習研討，豐富組織生活。二是深化紅色學習教育。按照上級要求，明確了紅色教育的學習內容和形式，組織黨員干部在農牧漁愛國主義教育基地開展革命傳統教育，表達對革命先烈的敬意和緬懷。三是積極開展“雙進雙服務”工作。黨員干部深入掛點村、社區，為群眾解決急難愁盼問題，積極在東門社區、馮田社區開展了城市創建、疫情防控等工作，發揮黨員的先鋒模范帶頭作用。四是抓好廉政教育。利用主題黨日、三會一課等學習中央、省、市、縣紀委關于違反中央八項規定的通報、扶貧領域問題的通報等文件，組織觀看警示教育片，召開3.23警示教育大會，用反面案例做到警鐘長鳴，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。教育引導黨員干部自覺遵守中央八項規定精神，堅決抵制，在全局形成了良好的政治生態氛圍。

8、深入貫徹黨的二十大精神。10月16日組織全體干職工集中收看黨的二十大開幕會，并聆聽習近平總書記在黨的二十大開幕會上的講話。黨的二十大期間，一是組織黨員干部參與掛點社區疫情防控卡點值勤、核酸檢測排查等工作服務我縣疫情防控大局。二是開展科普進校園教育宣傳活動，開展普法宣傳、禁毒宣傳、反網絡電信詐騙宣傳等教育宣傳，增強群眾法治意識和防范能力。三是積極開展環境衛生整治活動，組織黨員干部積極參加掛點社區環境衛生整治活動，為社區群眾提供一個舒適整潔的居住環境。

（二）履職效果情況：

1、保障改善民生。

以服務大局為導向，不斷推動中心工作高效落實，確定科技投入與經濟發展階段相適應的觀念，把握好科技投入的自身規律性，大力發揮政府在科技投入中的引導作用，并積極培育企業逐步發展為技術開發和創新投入的主題。

2、加強社會管理。

進一步解放思想，更新觀念，在遵循科技發展規律的同時，要充分發揮市場調節的基礎性作用，積極開拓新的思路，采取新的措施，探索新的機制。

3、服務發展大局。

2022年，奉新縣科學技術局深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和視察江西重要講話精神，突出重點，支持影響社會經濟長遠發展的關鍵項目和作為科技發展基礎的研究與發展項目。

（三）社會滿意度及可持續性影響

經問卷調查顯示，2022年度我單位服務對象滿意度達到98%，充分反映了參保群眾對我部門工作的認可。

三、部門整體支出績效管理中存在的問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

1.項目績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

2.項目安排統籌力度還需加大。

主要原因：一是部門績效管理理念還未深入，預算績效管理主體意識不強，未將預算績效管理作為加強預算管理，提升資金使用績效的有效管理模式，績效管理工作大都為被動應付，存在被財政推著走的情況。二是部門內部協調機制不完善，績效自評工作主要由財務人員牽頭并完成，各相關業務科室配合工作不積極。

（二）改進的方向和具體措施

一是提高科學統籌能力，將預算績效工作抓好抓實。二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評價。三是對本單位當年度的各項工作開展提前謀劃，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，較快支出進度，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過本次績效自評工作，本部門總結了合理高效運用財 政預算資金完成各項績效目標，切實提升部門整體工作成績 和效果的經驗，也發現了工作中存在的一些不足。今后我部門將認真應用績效自評結果和經驗來指導各項工作的開展。本次自評結果擬在政府網站公開，接受社會和公眾的監督。

附件：部門整體支出績效自評表

附件4

2022年科技經費項目支出績效評價報告

一、績效目標分解下達情況

2022年省下達奉新縣科技專項項目轉移支付預算資金121萬元，計劃到2022年末，培養“瞪羚”等科技創新及高新技術企業40家。 

二、績效情況分析

(一)資金投入情況分析。

2022年科技專項項目資金到位121萬元，到位率100%。

(二)資金管理情況分析。

項目資金管理及分配合法、合理、有效。

(三)總體績效目標完成情況分析。

總的來看，項目目標設定科學合理、確實可行，項目實施規范，數量、質量、時效指標均達到預期效果，服務對象滿意度高，具體表現如下:

1、主要負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作及組織擬訂科技促進農村發展、科技促進社會發展、產學研相結合的相關政策，負責科技項目結題驗收、科技獎勵評審等等科技相關工作。

2、是規劃項目實施，做到嚴監管。堅持底線思維，壓實硬責任，強化硬措施，重點領域風險得到了有效防控，確保項目保質按期完成。

3、是嚴格項目資金管理，確保項目順利實施。項目資金嚴格執行了項目資金的管理辦法，堅持專款專用的原則，嚴把資金支出使用關，確保了項目資金得到了有效控制，提高資金使用效率。

(四)績效指標完成情況分析。

1．產出指標完成情況。

數量指標：培養“瞪羚”等科技創新及高新技術企業40家。

質量指標：扶持項目政策符合度≥95%。

時效指標：資金撥付及時。

2．效益指標完成情況。

社會效益指標：促進產業發展，提升產業競爭力。

生態效益指標：節約資源，無污染。

可持續影響指標：為我縣科技創新水平，持續創新。

3．滿意度指標完成情況。

服務企業滿意度達到95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

科技項目每年的評審一般10月份才評審完，年底或下一年年初項目資金才能撥付到項目實施單位，項目實施期最低1－2年，所以，科技項目當年是看不到成效的。科技項目本身的特殊性，項目績效不是短期就能見效的，有些項目還可能在實施的過程中實施失敗。

針對存在的問題，提出的整改措施是上一年提前下發項目申報指南，年初項目評審完，年中項目開始實施。重新設計一套科學合理的績效考核指標。