奉新縣科學技術局2023年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣科學技術局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣科學技術局 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
1、貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策;組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策;研究起草有關科技方面的地方規范性文件;組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。
2、負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。
3、提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。
4、負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。
5、負責編制和實施企業技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。
6、負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作。
7、組織擬訂科技促進農村發展、科技促進社會發展、產學研相結合的相關政策，負責科技項目結題驗收、科技獎勵評審等等科技相關工作。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣科學技術局共有預算單位1個，包括奉新縣科學技術局本級。
編制人數小計11人,其中：行政編制人數7人,全部補助事業編制人數4人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計22人,其中：在職人數小計12人,行政在職人數9人,全部補助事業在職人數3人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計10人,遺屬人數0人。
第二部分 奉新縣科學技術局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣科學技術局2023年部門預算情況
說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年奉新縣科學技術局收入預算總額為224.69萬元,較上年預算安排減少17891.34萬元;財政撥款收入194.69萬元,占收入預算總額的86.65%，較上年預算安排減少17921.34萬元;其他收入30萬元,占收入預算總額的13.35%，較上年預算安排增加30萬元。
(二)支出預算情況
2023年奉新縣科學技術局支出預算總額為224.69萬元,較上年預算安排減少17891.34萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出188.09萬元,占支出預算總額的83.71%，較上年預算安排增加78.66萬元;其中：工資福利支出163.92萬元,商品和服務支出17.71萬元,對個人和家庭的補助6.46萬元,資本性支出0萬元。項目支出36.6萬元,占支出預算總額的16.29%，較上年預算安排減少17970萬元;其中：商品和服務支出3.6萬元,資本性支出3萬元，其他支出30萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出150.1萬元,占支出預算總額的66.80%，較上年預算安排減少17939.28萬元;社會保障和就業支出25.34萬元,占支出預算總額的11.28%，較上年預算安排增加14.74萬元;衛生健康支出8.19萬元,占支出預算總額的3.65%，較上年預算安排增加0.09萬元;住房保障支出11.06萬元,占支出預算總額的4.92%，較上年預算安排增加3.11萬元;其他支出30萬元，占支出預算總額的13.35%，較上年預算安排增加30萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出163.92萬元,占支出預算總額的72.95%，較上年預算安排增加64.4萬元;商品和服務支出21.31萬元,占支出預算總額的9.48%，較上年預算安排減少1.24萬元;對個人和家庭的補助6.46萬元,占支出預算總額的2.88%，較上年預算安排增加5.5萬元;資本性支出3萬元,占支出預算總額的1.34%，較上年預算安排持平;對企業補助0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少17990萬元;其他支出30萬元，占支出預算總額的13.35%，較上年預算安排增加30萬元 。
(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣科學技術局財政撥款支出預算總額194.69萬元,較上年預算安排減少17921.34萬元;
按支出功能科目劃分：科學技術支出150.1萬元,占支出預算總額的77.10%，較上年預算安排減少17939.28萬元;社會保障和就業支出25.34萬元,占支出預算總額的13.01%，較上年預算安排增加14.74萬元;衛生健康支出8.19萬元,占支出預算總額的4.21%，較上年預算安排增加0.09萬元;住房保障支出11.06萬元，占支出預算總額的5.68%，較上年預算安排增加3.11萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出188.09萬元,占支出預算總額的96.61%，較上年預算安排增加78.66萬元;其中：工資福利支出163.92萬元,商品和服務支出17.71萬元,對個人和家庭的補助6.46萬元。項目支出6.6萬元,占支出預算總額的3.39%，較上年預算安排減少18000萬元;其中：商品和服務支出3.6萬元,資本性支出3萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出163.92萬元,占支出預算總額的84.19%，較上年預算安排增加64.4萬元;商品和服務支出21.31萬元,占支出預算總額的10.95%，較上年預算安排減少1.24萬元;對個人和家庭的補助6.46萬元,占支出預算總額的3.32%，較上年預算安排增加5.5萬元;對企業補助0萬元，占支出預算總額的0%，較上年預算安排減少17990萬元;資本性支出3萬元,占支出預算總額的1.54%，較上年預算安排持平。
(四)政府性基金情況
2023年奉新縣科技局部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2023年奉新縣科技局部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算17.71萬元，比2022年預算減少4.84萬元，下降21.46%。
財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額3萬元,其中: 政府采購貨物預算3萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）科技經費項目項目情況說明
1）項目概述：支持全縣技術研究和開發、產學研合作項目;科技成果應用和推廣、國家省級科技獎勵培育等科技項目;促進全民創新創業、協同創新；推進科技宣傳、科技服務和科技培訓等工作
2）立項依據：根據《中華人民共和國科學技術進步法》、《江西省科技創新促進條例》、《宜春市人民政府辦公室關于印發宜春市加大全社會研發投入實施辦法的通知》，改進財政科技經費支持方式，把研發投入和創新績效作為財政經費支持的重要考察指標”等相關文件精神。
3）實施主體：奉新縣科學技術局
4）實施方案：該項目資金主要用于科技項目管理、科技培訓、科技宣傳等方面。整體績效達到科技項目申報質量提高、科技宣傳面更廣更大等
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2023年安排財政撥款6.6萬元
7）績效目標和指標
數量指標：新建成果轉化項目庫數量（個）≥2個。
質量指標：科技成果轉化率（%）≥95%。
成本指標：項目總成本≥6.6萬元。
社會效益指標：服務企業數（家）≥80家。
滿意度指標：受益企業滿意率≥95%。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣科學技術局"三公"經費財政撥款安排4.46萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待4.46萬元,比上年減少1.02萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮公務接待預算安排。
公務用車運行0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（七）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
