目 錄
第一部分 奉新縣科學技術局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣科學技術局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策；組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策；研究起草有關科技方面的地方規范性文件；組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。
（二）負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程；負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。
（三）提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。
（四）負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。
（五）負責編制和實施企業技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。
（六）負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作。
（七）組織擬訂科技促進農村發展的方針政策，制訂相關重要措施和辦法，協調農村科技體系建設，組織科技促進現代農業發展的關鍵技術攻關和成果示范，促進以新農村建設為重點的“三農”工作及完成縣委、縣政府交辦的其他事項等等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣科學技術局本級。
本部門2021年年末實有人數9人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計12400.68萬元，其中年初結轉和結余204.94萬元，較2020年減少54.55萬元，下降21.02%；本年收入合計12195.74萬元，較2020年減少1186.88萬元，下降8.87%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，從嚴控制開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入12400.68萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計12400.68萬元，其中本年支出合計12400.68萬元，較2020年減少1036.49萬元，下降7.71%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，從嚴控制開支；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少204.94萬元，下降100%，主要原因是：厲行節約，從嚴控制支出。
本年支出的具體構成為：基本支出58.28萬元，占0.47%；項目支出12342.40萬元，占99.53%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為18108.55萬元，決算數為12400.68萬元，完成年初預算的68.48%。其中：
(一) 科學技術支出年初預算數為18083.96萬元，決算數為12387.04萬元，完成年初預算的68.5%，主要原因是：本年度項目支出減少。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為9.98萬元，決算數為9.69萬元，完成年初預算的97.09%，主要原因是：本年度人員減少。
（三）衛生健康支出年初預算數為7.52萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：調整相關預算開支。
（四）住房保障支出年初預算數為7.09萬元，決算數為3.95萬元，完成年初預算的55.71%，主要原因是：本年度人員減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出58.28萬元，其中：
（一）工資福利支出45.32萬元，較2020年減少61.03萬元，下降57.38%，主要原因是：本年度人員減少。
（二）商品和服務支出6.67萬元，較2020年減少7.99 萬元，下降54.5%，主要原因是，厲行節約，從嚴控制開支。
（三）對個人和家庭補助支出6.29萬元，較2020年減少19.57萬元，下降74.52%，主要原因是：調整相關預算開支。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門2021年度無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.49萬元，決算數為5.49萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少0萬元，下降0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無此項支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因是：本部門無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.49萬元，決算數為5.49萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：從嚴控制“三公”經費支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。全年國內公務接待39批，累計接待427人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：節省支出，從嚴控制“三公”經費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無此項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無此項支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本部門無此項支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出6.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少7.99萬元，降低54.5%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神中央八項規定，厲行節約，落實過緊日子。
七 、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車本部門無。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金12342.4萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“產業創新改造及科技三項經費項目”、“科技經費項目” 2個二級項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 12342.4萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金全額撥付到位。經過核查項目資金主要用于高新技術園區企業產業創新改造、科技項目申報、科技項目常規性管理、科技培訓、科技宣傳、科技成果轉化等方面。項目資金嚴格按照專項資金的使用范圍進行列支并按照相應財務制度進行核算,項目資金做到了專款專用。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 12400.68萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，資金撥付達到100%。資金及時撥付對科技局機關正常運行，提升科技服務水平和能力，引導企業加大科技創新投入、實施科技創新驅動發展戰略、適應新常態、助推科技惠企政策落地落細等等方面提供了經費保障及資金支持。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目績效自評報告和《項目績效自評表》
奉新縣科技局年度部門績效自評報告
（2021年度）
為進一步規范財政資金管理，提高財政資金的使用效益，建立科學合理的財政支出績效評價管理體系，根據《江西省財政廳關于省直部門開展單位自評及部門評價工作的 通知》（贛財績〔2022〕1 號）文件要求，我局組織對2021年度部門預算項目支出開展了績效自評價工作，形成了部門預算項目支出績效自評總報告，現將自評情況報告如下：
1、 績效目標情況
貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策;組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策;研究起草有關科技方面的地方規范性文件;組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。我局2021 年度部門預算項目支出全年預算數13060.6萬元，預算項目2個。被納入績效 自評范圍的項目支出預算資金為12342.4萬元，占本部門預算項目支出全年預算數總額的100%。
二、績效自評開展情況
根據《江西省財政廳關于省直部門開展單位自評及部門評價工作的通知》（贛財績〔2022〕1 號）文件要求，我局對項目支出績效評價工作進行了詳細的部署并制定工作要求。積極開展對本單位預算支出績效自評工作，并對自評結果加以總結分析，為領導決策提供參考，完善資金分配，健全管理制度，為下年度預算、支出安排提供參考和依據。
三、綜合評價結果
通過對項目各項指標完成情況的比對以及按照文件對考核的要求，我局對符合績效自評范圍的2個項目進行了客觀、公正的評價。項目整體完成情況較好，基本完成了各項目年初設定的工作任務，實現了既定的年度績效目標，項目實施成效較為明顯。我局本年度2個二級項目支出績效自評得分分別為96分、94分，項目資金績效評價等級為“優”。
四、績效自評結果分析
2021年，我局在縣委、縣政府的高度重視及正確領導下，在上級業務主管部門的關心及大力支持下，通過大力實施科技創新驅動發展戰略，主動適應新常態，奮力提升服務水平和能力，不斷引導企業加大科技創新投入，助推科技惠企政策落地落細。
2021年，我局把握科技發展的新態勢,及時掌握科技發展新動態,立足于科技創新驅動發展戰略需要,為企業發展提供了指導、幫助和服務,社會效益明顯。在縣委、縣政府正確領導下,通過一年的努力工作,全局上下切實轉變了工作作風,提升了工作實效，有針對性地開展了各項科技服務發展工作。在績效評價過程中，工作小組發放社會公眾滿意度調查問卷50余份，社會公眾滿意度為98%,超過95%的目標任務。
五、偏離績效目標原因和下步舉措
從績效評價看，績效評價工作還存在部分項目無法用量化指標來進行考評的問題。制度完善、經費審批、規范支出標準與范圍、業務學習有待進一步加強，預算編制的合理性有待提高；建議財政加強對績效評價工作的培訓和指導，加強項目資金的指導和督查工作。
《項目支出自評表》詳見附件
（三）部門評價項目績效評價情況。
《項目支出績效評價報告》
2021年科技經費項目支出績效評價報告
1、 項目基本情況
該項目總金額為63.6萬元，主要負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程;負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作及組織擬訂科技促進農村發展、科技促進社會發展、產學研相結合的相關政策，負責科技項目結題驗收、科技獎勵評審等等科技相關工作。
二、項目績效目標
1、科技宣傳培訓20場以上；
2、網上技術合同登記1億元以上；
3、科技項目申報15項以上；
4、科貸通融資2000千萬以上；
5、新增高新技術企業1家；
6、科技型中小企業達到50家。
三、項目績效實現情況
2021年，我局在縣委、縣政府的高度重視及正確領導下，在上級業務主管部門的關心及大力支持下，通過大力實施科技創新驅動發展戰略，主動適應新常態，奮力提升服務水平和能力，不斷引導企業加大科技創新投入，助推科技惠企政策落地落細。
1、以科技宣傳工作為導向，造濃科技創新氛圍。2021年初組織51個企業100余人參加企業R&D培訓，并特別邀請省有關科技咨詢專家現場指導；5月12日，聯合縣應急管理局、自然資源局、衛健委等23個單位在華林廣場舉行了大型防災減災宣傳活動，現場發放科技防災減災手冊500余份，接受咨詢人數100余人；5月25日，圍繞“百年回望:中國共產黨領導科技發展”科技活動周主題，又聯合縣稅務局、縣科協、高新園區管委會在奉新縣高新園區組織開展了大型科技宣傳咨詢和培訓活動，園區50余家企業參加，共發放宣傳手冊300余份，接受咨詢140余人次，積極宣傳并落實了申報高新技術企業和科技型中小企業流程，一年來，先后在局內會議室組織培訓20余次；同時通過微信群、電話、上門走訪等多種方式宣傳全市科技局出臺的“揭榜掛帥”和“科技創新券”等獎勵政策，讓企業更好的獲得科技政策的“紅利”，在全縣營造了良好的科普氛圍，有力助推了科技創新觀念在企業的進一步提升。
2、以科技特派員工作為抓手，解決企業發展難題。完善科技服務基礎措施，采取科技特派員服務產業、科技局人員對接企業、工業園區對接產業的措施，全方位為企業服務；組建了江西省花卉苗木特派團和江西省果業特派團，為全縣5家企業對接市級科技特派員5名，積極發揮省（市）科技特派團（員）作用，多次深入到新西蘭獼猴桃基地、陸豐管業、金環顏料等基地和企業上門提供技術咨詢服務，共計開展科技成果對接活動20余次。
3、助推產學研用合作，促進科技成果轉化。組織業務骨干采取點對點上門服務的方式，引導企業建立研發平臺和創新載體。共建立校企合作30余項，如陸豐管業與浙江理工大學 、新卡奔與廈門大學、冠億研磨與以色列BEK S公司、天和食用菌與農科院等都簽訂了校企合作協議；組織陳氏集團、金環顏料開展網上技術合同認定登記，完成技術合同交易額1.47億元。
四、社會滿意度及可持續性影響
2021年，我局把握科技發展的新態勢,及時掌握科技發展新動態,立足于科技創新驅動發展戰略需要,為企業發展提供了指導、幫助和服務,社會效益明顯。在縣委、縣政府正確領導下,通過一年的努力工作,全局上下切實轉變了工作作風,提升了工作實效，有針對性地開展了各項科技服務發展工作。在績效評價過程中，工作小組發放社會公眾滿意度調查問卷50余份，社會公眾滿意度為98%,超過95%的目標任務。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出：反映除上述項目以外不能劃分到具體科目。
附件2 奉新縣科學技術局2021年項目支出績效自評表（產業創新改造）
附件3 奉新縣科學技術局2021年項目支出績效自評表（科技經費）
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