目　　錄

第一部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分　名詞解釋

奉新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算情況說明

第一部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)科技工作的法律、法規(guī)以及戰(zhàn)略、方針、政策;組織擬訂本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的戰(zhàn)略、政策;研究起草有關(guān)科技方面的地方規(guī)范性文件;組織編制本縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)組織擬訂實(shí)施全縣各類科技計(jì)劃和重大科技專項(xiàng)與工程;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會公益性技術(shù)研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技服務(wù)體系的建設(shè)。
3、提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進(jìn)科技體制改革工作，審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整，優(yōu)化創(chuàng)新體系布局。
4、負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。

5、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施企業(yè)技術(shù)研究中心等科技基地計(jì)劃，會同有關(guān)部門擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)、科研條件保障的規(guī)劃和政策、措施，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享。
6、負(fù)責(zé)高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作，會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)民營科技園、農(nóng)業(yè)科技園等科技園區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。

7.組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、科技促進(jìn)社會發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的相關(guān)政策，負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收、科技獎(jiǎng)勵(lì)評審等等科技相關(guān)工作。

二、部門基本情況

奉新縣科學(xué)技術(shù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級預(yù)算單位一個(gè)。編制人數(shù)9人，其中：行政編制人數(shù)7人、全額事業(yè)編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)10人，包括行政編制人數(shù)9人、全額事業(yè)編制人數(shù)1人；退休人數(shù)10人。

第二部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年奉新縣科學(xué)技術(shù)局收入預(yù)算總額為18165.55萬元，較上年增加5017.06萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入18108.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4988.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）57萬元，較上年預(yù)算安排增加29萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年奉新縣科學(xué)技術(shù)局支出預(yù)算總額為18165.55萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出104.95萬元，較上年預(yù)算安排減少8.94萬元，包括工資福利支出88.14萬元、商品和服務(wù)支出12.97萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬元；項(xiàng)目支出18060.6萬元，較上年預(yù)算安排增加5026萬元，包括其他科學(xué)技術(shù)支出18060.6萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出18140.96萬元，較上年預(yù)算安排增加5019.44萬元；社會保障和就業(yè)支出9.98萬元，較上年預(yù)算安排減少1.25萬元；衛(wèi)生健康支出7.52萬元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬元；住房保障支出7.09萬元，較上年預(yù)算安排減少0.96萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出88.14萬元，較上年預(yù)算安排減少26.05萬元；商品和服務(wù)支出12.97萬元，較上年預(yù)算安排減少17.46萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元，較上年預(yù)算安排減少0.03萬元；資本性支出3萬元，較上年預(yù)算安排持平。對企業(yè)補(bǔ)助18060.6萬元，較上年預(yù)算安排增加5060.6萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年奉新縣科學(xué)技術(shù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算18108.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4988.06萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出18083.96萬元，較上年預(yù)算安排增加4990.44萬元；社會保障和就業(yè)支出9.98萬元，較上年預(yù)算安排減少1.25萬元；衛(wèi)生健康支出7.52萬元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬元；住房保障支出7.09萬元，較上年預(yù)算安排減少0.96萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出101.95萬元，較上年預(yù)算安排減少8.94萬元，包括工資福利支出88.14萬元，商品和服務(wù)支出12.97萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬元；項(xiàng)目支出18006.6萬元，較上年預(yù)算安排增加5000萬元。

（四）政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12.97萬元，比2020年預(yù)算減少1.46萬元，下降10.12%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2020年12月31日，部門共有車輛0輛。

（八）一級項(xiàng)目中各二級項(xiàng)目情況說明（部門本級）

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金18006.6萬元。其中：二級項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金17950萬元），涉及資金18006.6萬元。

一級項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改造

1、二級項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改造

1）項(xiàng)目概述：支持全縣技術(shù)研究和開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、科技成果應(yīng)用和推廣、國家省級科技獎(jiǎng)勵(lì)培育等科技項(xiàng)目,促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，協(xié)同創(chuàng)新；推進(jìn)科技宣傳、科技服務(wù)和科技培訓(xùn)等工作

2）實(shí)施主體：奉新縣科學(xué)技術(shù)局

3）實(shí)施方案：①力推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全面實(shí)施；②力求科技服務(wù)深入推進(jìn)；③力促產(chǎn)學(xué)研用深度合作；④力推科技成果高效轉(zhuǎn)化；⑤力爭招商引資取得實(shí)效。

4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

5）年度預(yù)算安排：2021年安排財(cái)政撥款17950萬元。

6）績效目標(biāo)和指標(biāo)

2021力爭高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到60家；科技型中小企業(yè)達(dá)到50家；推動(dòng)企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到4億元；服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)到96%。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年奉新縣科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.49萬元。其中:

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)5.49萬元，比上年減少1.01萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān) 規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

第三部分　奉新縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分　名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。

二、支出科目

（一）科學(xué)技術(shù)管理支出：反映行政單位的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目