目 錄
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹落實國家、省、市有關科技工作的法律、法規以及戰略、方針、政策；組織擬訂本縣科技發展和科技促進經濟與社會發展的戰略、政策；研究起草有關科技方面的地方規范性文件；組織編制本縣科技發展中長期規劃、年度計劃，并組織實施。
（二）負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程；負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系的建設。
（三）提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議，推進科技體制改革工作，審核相關科研機構的組建和調整，優化創新體系布局。
（四）負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。
（五）負責編制和實施企業技術研究中心等科技基地計劃，會同有關部門擬訂重大科技創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。
（六）負責高新技術發展及產業化工作，會同有關部門擬訂高新技術產業化政策，推動高新技術產業、科技創新型企業的發展，指導和協調民營科技園、農業科技園等科技園區建設相關工作。
（七）組織擬訂科技促進農村發展的方針政策，制訂相關重要措施和辦法，協調農村科技體系建設，組織科技促進現代農業發展的關鍵技術攻關和成果示范，促進以新農村建設為重點的“三農”工作及完成縣委、縣政府交辦的其他事項等等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣科學技術局本級。
本部門2019年年末實有人數21人，其中在職人員10人，退休人員11人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計13776.56萬元，其中年初結轉和結余107.27萬元，較2018年增加35.95萬元，增長50.41%；本年收入合計13669.29萬元，較2018年減少9733.47萬元，下降41.59%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，從嚴控制開支。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入13669.29萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計13776.56萬元，其中本年支出合計13517.07萬元，較2018年減少9849.74萬元，下降42.15%，主要原因是：節省開支；年末結轉和結余259.49萬元，較2018年增加152.22萬元，增長141.9%，主要原因是：執行中央八項規定，節省開支，結轉結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出137.74萬元，占1.02%；項目支出13379.33萬元，占98.98%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為13141.19
萬元，決算數為13517.07萬元，完成年初預算的102.86%。其中：
(一)科學技術支出年初預算數為13108.46萬元，決算數為13410.73萬元，完成年初預算的102.31%，主要原因是：爭取科技項目經費增加導致決算數增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為16萬元，決算數為18.28萬元，完成年初預算的114.25%。主要原因是：人員工資基數增加導致支出的增加。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為7.57萬元，決算數為7.64萬元，完成年初預算的100.92%。主要原因是：人員工資基數增加導致支出的增加。
（四）中小企業發展專項支出年初預算數為0萬元，決算數為72萬元。主要原因是：增加對高新技術園區中小企業發展項目支出。
（五）住房保障支出年初預算數為7.16萬元，決算數為8.42萬元，完成年初預算的117.6%。主要原因是：人員工資基數增加導致支出的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出137.74萬元，其中：
（一）工資福利支出115.26萬元，較2018年減少15.7萬元，下降11.99%，主要原因是：人員退休，支出減少。
（二）商品和服務支出16.23萬元，較2018年增加4.49萬元，增長38.25%，主要原因是：由于科技項目申報業務量增加致使機關運行經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出6.25萬元，較2018年增加6.25萬元，增長100%，主要原因是：增加退休人生活補助及獨生子女獎勵金。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %主要原因是：無此項業務支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.53萬元，決算數為6.529萬元，完成預算的99.99%，決算數較2018年增加0.002萬元，增長0.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無此項業務支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為6.53萬元，決算數為 6.529萬元，完成預算的99.99%，決算數較2018年增加0.002萬元，增長0.03 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實中央八項規定，公務接待從簡。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無此項業務支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無此項業務支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出16.23萬元，較年初預算數減少0.78萬元，降低4.59%，主要原因是：落實中央八項規定，厲行節約，落實過緊日子。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見09表《國有資產占用情況表》。2019年本部門無國有資產占用情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金56.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。
組織對“科技三項經費項目”及“科技經費項目”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出56.6萬元。其中，對“科技三項經費項目”、“科技經費項目”等項目分別由科技局成立的績效評價工作領導小組開展績效評價。從評價情況來看，項目資金全額撥付到位。經過核查項目資金主要用于科技項目申報、科技項目常規性管理、科技培訓、科技宣傳、科技成果轉化等方面。項目資金嚴格按照專項資金的使用范圍進行列支并按照相應財務制度進行核算,項目資金做到了專款專用。
同時我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是加強評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映“科技三項經費項目”及“科技經費項目”績效自評結果。
“科技三項經費項目”及“科技經費項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“科技三項經費項目”及“科技經費項目”項目績效自評得分為96.2分。項目全年預算數為56.6萬元，執行數為 56.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是我縣開展科研活動的企業達到50家以上，獲批科技部科技型中小企業46家，較去年的35家增長11家；二是組織申報高新技術企業認定兩批，共組織19家企業申報，其中重新認定7家，新增高新技術企業11家，截至目前我縣高新技術企業達到46家。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
科學技術支出（類）科學技術管理支出（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
