目 錄
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣科學技術局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 奉新縣科學技術局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣科學技術局2020年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
奉新縣科學技術局是縣政府的職能部門。主要職責是：貫徹落實省、市科技工作方針、政策；組織擬訂本縣科技發展規劃的制定；各類科技項目的申報管理；高新技術企業培育；科技新品種、新技術的引進、示范；科技成果的鑒定和評比等等。
二、部門基本情況
奉新縣科學技術局共有預算單位1個，包括局本級預算單位一個。編制人數9人，其中：行政編制人數7人、全額事業編制人數2人。實有人數22人，其中：在職人數11人，包括行政編制人數9人、全額事業編制人數2人；退休人數11人。
第二部分 奉新縣科學技術局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2020年奉新縣科學技術局收入預算總額為13148.49萬元，較上年預算安排增加7.3萬元。其中：一般公共預算撥款收入13120.49萬元，較上年預算安排減少20.7萬元，上年結轉（結余）28萬元，較上年預算安排增加28萬元。
（二）支出預算情況
2020年奉新縣科學技術局支出預算總額為13148.49萬元，較上年預算安排增加7.3萬元，其中：
按資金性質劃分：一般公共預算支出13148.49萬元，較上年預算安排增加7.3萬元；政府性基金預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出113.89萬元，較上年預算安排減少17.7萬元，包括工資福利支出98.59萬元、商品和服務支出14.43萬元、對個人和家庭的補助支出0.87萬元；項目支出13034.60萬元，較上年預算安排增加25萬元，包括工資福利支出15.6萬元、商品和服務支出19萬元、對企業補助13000萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出13121.52萬元，較上年預算安排增加13.06萬元；社會保障和就業支出11.23萬元，較上年預算安排減少4.77萬元；衛生健康支出7.69萬元，較上年預算安排增加0.12萬元；住房保障支出8.05萬元，較上年預算安排減少1.11萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出114.19萬元，較上年預算安排減少5.81萬元；商品和服務支出30.43萬元，較上年預算安排增加3.89萬元；對個人和家庭的補助0.87萬元，較上年預算安排增加0.65萬元；資本性支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元。對企事業補助13000萬元，較上年預算安排增加20萬元。
（三）財政撥款支出情況
2020年奉新縣科學技術局財政撥款支出預算13120.49萬元，較上年預算安排減少20.7萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出13093.52萬元，較上年預算安排減少14.94萬元；社會保障和就業支出11.23萬元，較上年預算安排減少4.77萬元；衛生健康支出7.69萬元，較上年預算安排增加0.12萬元；住房保障支出8.05萬元，較上年預算安排減少1.11萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出98.59萬元，較上年預算安排減少21.41萬元；商品和服務支出21.03萬元，較上年預算安排減少5.51萬元；對個人和家庭的補助0.87萬元，較上年預算安排增加0.65萬元；對企業補助13000萬元，較上年預算安排增加20萬元。
（四）政府性基金情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2020年部門機關運行費預算14.43萬元，較2019年預算安排減少2.58萬元，下降15.17%。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截止2019年底，本部門共有車輛0輛。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的一級項目3個，涉及資金13006.6萬元。其中：二級項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金12950萬元），涉及資金13006.6萬元。
（九）一級項目中各二級項目情況說明
一級項目：產業創新改造
二級項目：產業創新改造
1）項目概述：支持全縣技術研究和開發、產學研合作、科技成果應用和推廣、國家省級科技獎勵培育等科技項目,促進創新創業，協同創新；推進科技宣傳、科技服務和科技培訓等工作
2）實施主體：奉新縣科學技術局
3）實施方案：1、力推創新創業全面實施；2、力求科技服務深入推進；3、力促產學研用深度合作；4、力推科技成果高效轉化；5、力爭招商引資取得實效。
4）實施周期：經常性項目
5）年度預算安排：2020年安排財政撥款12950萬元。
6）績效目標和指標
力爭高新技術產業增加值增長10%以上；力爭新增省級高新技術產業園1個；力爭建設創新型鄉鎮1個；力爭服務企業滿意度95%以上。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年奉新縣科學技術局“三公”經費一般公共預算安排6.5萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項業務支出。
公務接待費6.5萬元，比上年減少0.053萬元，主要原因是公務接待費用預計減少。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項業務支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項業務支出。
第三部分 奉新縣科學技術局2020年部門預算表
一《收支預算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預算支出表》
六《一般公共預算基本支出表》
七《一般公共預算“三公”經費支出表》
八《政府性基金預算支出表》
九《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
科學技術支出（類）科學技術管理支出（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
附件：
