目    錄  

第一部分 科技局部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  科技局部門概況

一、部門主要職能

縣科技局是縣政府的職能部門。主要職責是：科技發展規劃的制定；各類科技項目的申報管理；科技新品種、新技術的引進、示范；科技成果的鑒定和評比；防震減災日常工作；知識產權及專利工作等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新縣科學技術局本級。

本部門2018年年末編制人數10 人，其中行政編制 8人，事業編制2人；年末實有人數 22人，其中在職人員 13人，離休人員0 人，退休人員9 人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計23474.08萬元，其中年初結轉和結余71.32萬元，較2017年增加71.32萬元，增長100%；本年收入合計23402.76萬元，較2017年增加17910.53萬元，增長326.11%，主要原因是：科技投入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入23402.76萬元，占100%,事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計23474.08萬元，其中本年支出合計23366.81萬元，較2017年增加17945.9萬元，增長331 %，主要原因是：科技投入增加；年末結轉和結余107.27萬元，較2017年增加35.95萬元，增長50.4 %，主要原因是：科技項目經費結轉及控制開支。

本年支出的具體構成為：基本支出142.7萬元，占0.61%；項目支出23224.11萬元，占99.39%,經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為13121.3萬元，決算數為23366.81萬元，完成年初預算的178.08%。其中：

(一)科學技術支出年初預算數為13092.16萬元，決算數為23314.43萬元，完成年初預算的178.07%，主要原因是：縣級科技投入的增加及申請省級項目經費增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為13.71萬元，決算數為16.21萬元，完成年初預算的118.23%，主要原因是：人員增加及工資調增.

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為6.49萬元，決算數為7.04萬元，完成年初預算的108.47%，主要原因是：人員增加及工資調增.

（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為12.5萬元，主要原因是：辦公室搬遷，增加支出。

（五）住房保障支出年初預算數為8.94萬元，決算數為9.62萬元，完成年初預算的107.06%，主要原因是：人員增加及工資調增.

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出142.7萬元，其中：

（一）工資福利支出130.96萬元，較2017年增加24.7萬元，增長23.24%，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務支出11.74萬元，較2017年減少4.45萬元，下降27.49%，主要原因是：從嚴控制開支。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年增加0 萬元，主要原因是：無此項業務支出。

（四）資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元，，主要原因是：無此項業務支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.53萬元，決算數為6.527萬元，完成預算的99.95%，決算數較2017年增加0.0471萬元，增長0.726%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：執行中央八項規定，厲行節約控制。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年增加0萬元。決算數較年初預算數持平的主要原因是：根據工作需要無此項業務工作安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為6.53萬元，決算數為  6.527萬元，完成預算的99.95%，決算數較2017年增加0.0471  萬元，增長0.726%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：執行中央八項規定，厲行節約控制。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無此項業務支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0   萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年增加0萬元，增長0 %。決算數較年初預算數持平的主要原因是：無此項業務支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出11.74萬元，較年初預算減少4.45萬元，減少27.49%，主要原因是：執行中央八項規定，厲行節約，落實過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

奉新縣科學技術局2018年度未開展項目績效自評工作。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 “三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

科學技術支出（類）科學技術管理支出（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及比例為職工繳納的住房公積金。

奉新縣科學技術局2018年度部門決算表.xls?