目 錄
第一部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門基本情況
第二部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、 2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算表
收支預(yù)算總表
部門收入總表
部門支出總表
財政撥款收支總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
奉新縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算情況說明
第一部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況
一、部門主要職責(zé)
縣科技局是縣政府的職能部門。主要職責(zé)是：科技發(fā)展規(guī)劃的制定；各類科技項(xiàng)目的申報管理；科技新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范；科技成果的鑒定和評比等。
二、部門基本情況
2019年奉新縣科技局共有預(yù)算單位1個，包括縣科技局本級。編制人數(shù)10人，其中：行政編制8人,事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)12人，包括行政編制人員10人、事業(yè)編制人員2人,退休人員10人。
第二部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年縣科學(xué)技術(shù)局收入預(yù)算總額為13141.19萬元，較上年預(yù)算安排增加19.89萬元，主要原因是：科技投入的增加。其中：財政撥款收入13141.19萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年縣科學(xué)技術(shù)局支出預(yù)算總額為13141.19萬元，較上年預(yù)算安排增加19.89萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出131.59萬元，較上年預(yù)算安排增加19.89萬元，包括工資福利支出114.36萬元、商品和服務(wù)支出17.01萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.22萬元；項(xiàng)目支出13009.6萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，包括其他對企業(yè)補(bǔ)助12980萬元，其他支出類29.6萬元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出13108.46萬元，較上年預(yù)算安排增加16.3萬元；社會保障和就業(yè)支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加2.29萬元；衛(wèi)生健康支出7.57萬元，較上年預(yù)算安排增加1.08萬元；住房保障支出9.16萬元，較上年預(yù)算安排增加0.22萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出120萬元，較上年預(yù)算安排增加23.75萬元；商品和服務(wù)支出26.54萬元，較上年預(yù)算安排增加11.31萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.22萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助12980萬元，較上年預(yù)算安排增加30萬元；其他支出14.43萬元，較上年預(yù)算安排增加14.43萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年奉新縣科學(xué)技術(shù)局財政撥款支出預(yù)算13141.19萬元，較上年預(yù)算安排增加19.89萬元，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)的增加。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出13108.46萬元，較上年預(yù)算安排增加16.3萬元；社會保障和就業(yè)支出16萬元，較上年預(yù)算安排增加2.29萬元；衛(wèi)生健康支出7.57萬元，較上年預(yù)算安排增加1.08萬元；住房保障支出9.16萬元，較上年預(yù)算安排增加0.22萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出120萬元，較上年預(yù)算安排增加23.75萬元；商品和服務(wù)支出26.54萬元，較上年預(yù)算安排增加11.31萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0.22萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助 12980萬元，較上年預(yù)算安排增加30萬元; 其他支出14.43萬元, 較上年預(yù)算安排增加14.43萬元。
（四）政府性基金情況
2019年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算17.01萬元，較2018年預(yù)算安排增加1.78萬元，增加11.69%。主要原因是人員支出增加。
（六）政府采購情況
2019年部門政府采購總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年底，本部門部門共有車輛0輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0（臺，套）。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目3個，涉及資金13009.6萬元。其中：二級項(xiàng)目3個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目1個，涉及資金12950萬元），涉及資金13009.6萬元。
一級項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改造
二級項(xiàng)目：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改造
1）項(xiàng)目概述：支持全縣技術(shù)研究和開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、科技成果應(yīng)用和推廣、國家省級科技獎勵培育等科技項(xiàng)目,促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，協(xié)同創(chuàng)新；推進(jìn)科技宣傳、科技服務(wù)和科技培訓(xùn)等工作
2）實(shí)施主體：奉新縣科學(xué)技術(shù)局
3）實(shí)施方案：1、力推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全面實(shí)施；2、力求科技服務(wù)深入推進(jìn)；3、力促產(chǎn)學(xué)研用深度合作；4、力推科技成果高效轉(zhuǎn)化；5、力爭招商引資取得實(shí)效。
4）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
5）年度預(yù)算安排：2019年安排財政撥款12950萬元。
6）績效目標(biāo)和指標(biāo)
力爭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長10%以上；力爭新增省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1個；力爭建設(shè)創(chuàng)新型鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個；力爭服務(wù)企業(yè)滿意度94.5%以上。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年奉新縣科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.53萬元，與上年相比持平，其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)6.53萬元，比上年增加0萬元，主要原因是科技業(yè)務(wù)及科技特派團(tuán)交流對接業(yè)務(wù)增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
第三部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目
附件：
