?目 錄
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣科學技術局概況
一、 部門主要職能
（一）負責組織擬訂實施全縣各類科技計劃和重大科技專項與工程；負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關，推動全縣科技創新體系建設和科技服務體系建設。
（二）負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置等等
二、部門基本情況
納入本部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：奉新縣科學技術局本級。
本部門2017年年末編制人數 10 人，其中行政編制8人，事業編制 2 人；年末實有人數 20 人，其中在職人員11 人，退休人員9 人。
第二部分 2017年度部門決算表
詳見附表(表八無數據）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計5492.23萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2016年增加103.23萬元，增長1.92 %；本年收入合計5492.23萬元，較2016年增長103.23 萬元，增長1.92 %，主要原因是：爭取省級高新科技計劃項目經費及縣財政對科技投入支出的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5492.23萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計5492.23 萬元，其中本年支出合計5492.23萬元，較2016年增加103.23萬元，增長1.92 %，主要原因是：爭取省級高新科技計劃項目經費及縣財政對科技投入支出的增加；年末結轉和結余0萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出 136.73萬元，占2.49%；項目支出 5355.5萬元，占97.51%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為5126萬元，決算數為5492.23 萬元，完成年初預算的 107.45 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為 20 萬元，主要原因是：申報省級項目爭取資金。
（二）科學技術支出年初預算數為5096.93萬元，決算數為5373.17萬元，主要原因是：申報省級項目爭取資金及縣級科技投入增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為14.54萬元，決算數為13.27萬元，完成年初預算的91.27%，主要原因是：人員減少，預算調整.
（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.39萬元，決算數為5.62萬元，完成年初預算的104.27%，主要原因是：預算調整。
（五）住房保障支出年初預算數為9.14萬元，決算數為8.65萬元，完成年初預算的94.64%，主要原因是：人員減少，預算調整。
（六）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為2萬，主要原因是：預算調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出136.73 萬元，其中：
（一）工資福利支出 106.26萬元，較2016年增加6.36萬元，增長6.37%，主要原因是：在職人員工資調增。
（二）商品和服務支出 16.19萬元，較2016年減少21.51萬元，下降57.05%，主要原因是：執行中央八項規定厲行節約。
（三）對個人和家庭補助支出14.27萬元，較2016年減少20.23萬元，下降58.64 %，主要原因是：執行中央八項規定厲行節約。
（四）其他資本性支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為6.52萬元，完成預算的90.69%，決算數較2016年減少0.67萬元，下降9.31%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為7.2萬元，決算數為6.53萬元，完成預算的90.69 %，決算數較2016年減少 0.67萬元，下降9.31%。主要原因是執行中央八項規定厲行節約。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，決算數 0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2017年度機關運行經費支出 16.19 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少21.51萬元，下降57.05%，主要原因是：執行中央八項規定厲行節約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出：無。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2017年，我局以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評，在此基礎上形成自評報告。四是加強評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門2017年度未開展項目績效自評。
九、國有資產占用情況說明
本部門無公務用車
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
科學技術支出（類）科學技術管理支出（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目
附件：
