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第一部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況

 一、部門主要職責(zé)

　  二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

　  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　  九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

　  第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

　  情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　  七、政府采購(gòu)支出情況說明

　  八、預(yù)算績(jī)效情況說明

      九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 奉新縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、 部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)組織擬訂實(shí)施全縣各類科技計(jì)劃和重大科技專項(xiàng)與工程；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會(huì)公益性技術(shù)研究以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技服務(wù)體系建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置等等

二、部門基本情況

納入本部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：奉新縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)。

本部門2017年年末編制人數(shù) 10 人，其中行政編制8人，事業(yè)編制 2 人；年末實(shí)有人數(shù) 20 人，其中在職人員11 人，退休人員9 人。

第二部分 2017年度部門決算表

詳見附表(表八無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)5492.23萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2016年增加103.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.92 %；本年收入合計(jì)5492.23萬(wàn)元，較2016年增長(zhǎng)103.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.92 %，主要原因是：爭(zhēng)取省級(jí)高新科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及縣財(cái)政對(duì)科技投入支出的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5492.23萬(wàn)元，占 100 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)5492.23 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5492.23萬(wàn)元，較2016年增加103.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.92 %，主要原因是：爭(zhēng)取省級(jí)高新科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及縣財(cái)政對(duì)科技投入支出的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 136.73萬(wàn)元，占2.49%；項(xiàng)目支出 5355.5萬(wàn)元，占97.51%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5126萬(wàn)元，決算數(shù)為5492.23 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107.45 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 20 萬(wàn)元，主要原因是：申報(bào)省級(jí)項(xiàng)目爭(zhēng)取資金。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為5096.93萬(wàn)元，決算數(shù)為5373.17萬(wàn)元，主要原因是：申報(bào)省級(jí)項(xiàng)目爭(zhēng)取資金及縣級(jí)科技投入增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.54萬(wàn)元，決算數(shù)為13.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.27%，主要原因是：人員減少，預(yù)算調(diào)整.

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為5.39萬(wàn)元，決算數(shù)為5.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.27%，主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為9.14萬(wàn)元，決算數(shù)為8.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.64%，主要原因是：人員減少，預(yù)算調(diào)整。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2萬(wàn)，主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出136.73 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 106.26萬(wàn)元，較2016年增加6.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.37%，主要原因是：在職人員工資調(diào)增。

（二）商品和服務(wù)支出 16.19萬(wàn)元，較2016年減少21.51萬(wàn)元，下降57.05%，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.27萬(wàn)元，較2016年減少20.23萬(wàn)元，下降58.64 %，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（四）其他資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，決算數(shù)為6.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.69%，決算數(shù)較2016年減少0.67萬(wàn)元，下降9.31%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，決算數(shù)為6.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.69 %，決算數(shù)較2016年減少 0.67萬(wàn)元，下降9.31%。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，決算數(shù) 0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 16.19 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少21.51萬(wàn)元，下降57.05%，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出：無(wú)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

 無(wú)

          九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

           無(wú)

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2017年，我局以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門2017年度未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　  科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　  科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　  住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　  其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目