??目    錄

第一部分  奉新縣科技局概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分  奉新縣科技局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  奉新縣科技局2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

第一部分   奉新縣科技局概況

一、部門主要職責

縣科技局是縣政府的職能部門。主要職責是：科技發展規劃的制定；各類科技項目的申報管理；科技新品種、新技術的引進、示范；科技成果的鑒定和評比；防震減災日常工作；知識產權及專利工作等。

二、部門基本情況

2018年奉新縣科技局共有預算單位1個，包括縣科技局本級。編制人數10人，其中：行政編制8人,事業編制2人。實有人數20人，其中：在職人數11人，包括行政編制人員10人、事業編制人員1人,退休人員9人。

第二部分  奉新縣科技局2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年縣科技局收入預算總額為13121.3萬元，較上年增加7995.3萬元，主要是：全縣科技經費投入增加。其中：財政撥款收入13121.3 萬元，較上年增加7995.3 萬元，占收入預算總額的100 %。

（二）支出預算情況

2018年縣科技局支出預算總額為13121.3萬元，較上年增加7995.3萬元，主要是全縣科技經費投入增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出111.7萬元，較上年減少4.7萬元，占支出預算總額的0.85%，包括工資福利支出96.25萬元，商品和服務支出15.23萬元，對個人和家庭補助支出0.22萬元；項目支出13009.6萬元，較上年增加7995.3萬元，主要是：全縣科技經費投入增加，占支出預算總額的99.15%，均為其他項目支出。

按支出功能科目劃分：科學技術支出13092.16萬元，較上年增加7995.3萬元，占支出預算總額的99.78%；社會保障和就業支出13.71萬元，較上年減少 0.83萬元，占支出預算總額的0.104%；醫療衛生與計劃生育支出6.49萬元，占較上年增加 1.1 萬元，占支出預算總額的0.049%；住房保障支出8.94萬元，較上年減少0.2 萬元，占支出預算總額的0.067%。

基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出 96.25萬元，較上年增加4.92 萬元，占基本支出預算總額的86.17 %；商品和服務支出15.23 萬元，較上年減少0.51 萬元，占基本支出預算總額的13.64 %；對個人和家庭補助支出0.22萬元，較上年減少9.11萬元，占基本支出預算總額的 0.19 %。

（三）財政撥款支出情況

2018年縣科技局財政撥款支出預算13121.3萬元，較上年增加7995.3萬元，占收入預算總額100 %，主要是：全縣科技經費投入增加。財政撥款支出的安排情況是：科學技術支出13092.16萬元，較上年增加7995.3萬元，占財政撥款支出的99.78 %；社會保障和就業支出13.71萬元，較上年減少0.83萬元，占財政撥款支出額的0.104%；醫療衛生與計劃生育支出6.49萬元，較上年增加1.1萬元，占財政撥款支出的0.049%；住房保障支出8.94萬，較上年減少0.2萬元，占財政撥款支出的 0.067%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年機關運行經費財政撥款預算15.23萬元，較上年減少0.51萬元，主要原因是落實中央八項規定、厲行節約。其中：辦公費 1.27 萬元、交通費6.42萬元、公務接待費6.53萬元、工會經費1.01萬元。

（六）政府采購情況

沒有政府采購項目。

（七）國有資產占有使用情況

無

（八）績效目標設置情況

納入2018年預算績效目標考核的項目支出無。

二、2018年 “三公”經費預算情況說明

2018年奉新縣科技局 “三公”經費年初預算安排6.53萬元，較上年減少0.67萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費6.53萬元，比上年減少0.67萬元，主要原因是：嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：實行公車改革后，科技局無公車。

第三部分  奉新縣科技局2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

科學技術支出（類）科學技術管理支出（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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