奉新縣公安局2024年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
公安機(jī)關(guān)的職責(zé)，是指公安機(jī)關(guān)依法在管轄范圍內(nèi)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，也就是公安機(jī)關(guān)的職業(yè)責(zé)任。 公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān)。其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
主要職責(zé)包括：
（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；
（二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；
（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；
（六）對(duì)法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；
（七）警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施；
（八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；
（九）管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；
（十）維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；
（十一）對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；
（十二）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；
（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即奉新縣公安局（本級(jí)）。
奉新縣公安局（本級(jí)）設(shè)立35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：內(nèi)設(shè)股室4個(gè)(辦公室、審計(jì)科、基建辦、機(jī)關(guān)黨委)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)31個(gè)（政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、督察大隊(duì)、澡下派出所、干洲派出所、宋埠派出所、赤田派出所、馮川派出所、會(huì)埠派出所、上富派出所、澡溪派出所、赤岸派出所、羅市派出所、甘坊派出所、柳溪派出所、國(guó)保大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、刑警大隊(duì)、戶政科、指揮中心、法制大隊(duì)、警務(wù)服務(wù)中心、禁毒大隊(duì)、工業(yè)園區(qū)派出所、百丈派出所、看守所、仰山派出所、出入境管理科、情報(bào)大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)）。
本部門年末編制內(nèi)實(shí)有人員337人，其他人員351人。離退休人員99人，其中：?jiǎn)挝话l(fā)放離退休費(fèi)的人員0人，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員99人。
第二部分 2024年度部門決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2024年度收入總計(jì)11993.61萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)11993.61萬(wàn)元，比上年減少1016.82萬(wàn)元，下降7.82%，主要原因：本年度智慧安防小區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警中隊(duì)實(shí)物保障經(jīng)費(fèi)、輔警人員工資及政法轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入11333.52萬(wàn)元，占94.50%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入660.09萬(wàn)元，占5.50%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度支出總計(jì)11993.61萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)11797.93萬(wàn)元，比上年減少1212.50萬(wàn)元，下降9.32%，主要原因：本年度智慧安防小區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、武警中隊(duì)實(shí)物保障經(jīng)費(fèi)、輔警人員工資及政法轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.68萬(wàn)元，比上年增加195.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：（1）根據(jù)合同約定新建澡下派出所業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未支付，（2）因采購(gòu)項(xiàng)目尚未驗(yàn)收，部分政法轉(zhuǎn)移支付資金尚未支付。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出7804.58萬(wàn)元，占66.15%；項(xiàng)目支出3993.36萬(wàn)元，占33.85%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)9087.10萬(wàn)元，決算數(shù)11333.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.72%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)58.95萬(wàn)元，決算數(shù)60.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.00%。預(yù)決算差異主要原因：財(cái)政追加看守所監(jiān)舍經(jīng)費(fèi)。
（二）公共安全支出（類）年初預(yù)算數(shù)7887.56萬(wàn)元，決算數(shù)10036.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.24%。預(yù)決算差異主要原因：財(cái)政追加政法轉(zhuǎn)移支付資金和萬(wàn)民警力補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)597.44萬(wàn)元，決算數(shù)686.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.90%。預(yù)決算差異主要原因：新招錄民警及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)265.36萬(wàn)元，決算數(shù)266.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.29%。預(yù)決算差異主要原因：新招錄民警及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)2.37萬(wàn)元，決算數(shù)2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（六）住房保障支出（類）年初預(yù)算數(shù)275.41萬(wàn)元，決算數(shù)282.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.43%。預(yù)決算差異主要原因：新招錄民警。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7804.58萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出6214.23萬(wàn)元，比上年增加1302.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.51%，主要原因：新招錄民警、工資調(diào)標(biāo)及社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出1319.27萬(wàn)元，比上年減少335.05萬(wàn)元，下降20.25%，主要原因：武警中隊(duì)實(shí)物保障經(jīng)費(fèi)及政法轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目支出較上年減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出166.76萬(wàn)元，比上年增加61.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.32%，主要原因：（1）本年度羈押收教人員支出較上年增加，（2）本年度司法救助經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（四）資本性支出104.32萬(wàn)元，比上年增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因：本年度公車購(gòu)置支出較上年增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)280.83萬(wàn)元，決算數(shù)219.49萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的78.16%；決算數(shù)比上年增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。決算數(shù)與上年持平，主要原因：歷年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：無(wú)出國(guó)計(jì)劃。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)265.59萬(wàn)元，決算數(shù)214.61萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)100.00萬(wàn)元，決算數(shù)49.02萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的49.02%，主要原因：年初計(jì)劃購(gòu)置新車7輛，但按照縣公車辦批復(fù)，全年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。決算數(shù)比上年增加18.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.09%，主要原因：按照縣公車辦批復(fù)，全年購(gòu)置公務(wù)用車3輛。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車3輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)165.59萬(wàn)元，決算數(shù)165.59萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：部分車況逐年下降，維修費(fèi)用較高。決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%,主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算緊缺。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量84輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)15.24萬(wàn)元，決算數(shù)4.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的32.01%，主要原因：本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。決算數(shù)比上年減少10.37萬(wàn)元，下降68.01%,主要原因：本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待64批，累計(jì)接待422人次，主要是：上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門指導(dǎo)工作、調(diào)研以及各省市公安機(jī)關(guān)辦案接洽工作。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1423.59萬(wàn)元，決算數(shù)比上年減少332.96萬(wàn)元，下降18.96%，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制支出，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額1496.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出851.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出555.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出89.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1454.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1454.83萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的53.69%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2024年12月31日，本部門共有車輛104輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、特種專業(yè)技術(shù)用車30輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車29輛，其他用車主要是用于所屬事業(yè)單位用車和接處警、巡邏電瓶車等。本部門單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2024年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目32 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5651.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，24個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，8個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，分別為：“2024年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“萬(wàn)民警力專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”“政法轉(zhuǎn)移支付資金”。涉及一般公共預(yù)算支出1279.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)了科學(xué)論證，項(xiàng)目資金投入及時(shí)，使用管理過(guò)程合理合規(guī)。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11795.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.37萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看，充分發(fā)揮資金效益，各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到年初設(shè)定的目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)公安工作 。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
績(jī)效目標(biāo)情況
本部門2024年度績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定主要圍繞牢牢把握“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、重預(yù)算”的原則要求，統(tǒng)籌資源增強(qiáng)保障能力，為全局高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。我局2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)為5651.03萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)。被納入績(jī)效自評(píng)范圍的項(xiàng)目支出預(yù)算資金為 5651.03 萬(wàn)元，占本部門預(yù)算項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)總額的100%。
績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
本部門對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了詳細(xì)的部署并制定工作要求。局屬各單位落實(shí)了責(zé)任部門，通過(guò)審核會(huì)計(jì)資料、預(yù)決算報(bào)表，詢問(wèn)、觀察和問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)2024年所有預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋。
綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的比對(duì)以及按照文件對(duì)績(jī)效考核的要求，對(duì)符合績(jī)效自評(píng)范圍的32個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。項(xiàng)目整體完成情況較好，基本完成了各項(xiàng)目年初設(shè)定的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了既定的年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施成效較為明顯。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)優(yōu)秀率100%，全部項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)均為“良好”以上。我局本年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)平均分為97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析
總體來(lái)看，項(xiàng)目管理規(guī)范，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期要求，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)較高。具體表現(xiàn)如下：
1、禁毒工作開(kāi)新局。2024年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于聘請(qǐng)14名禁毒社工，滿足了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備一名禁毒社工的要求，徹底解決了禁毒工作警力嚴(yán)重不足的難題。全年開(kāi)展禁毒主體宣傳10余次，全民禁毒意識(shí)進(jìn)一步提高。
2、落實(shí)從優(yōu)待警政策，全局上下工作積極性顯著提高。在職人員工資福利經(jīng)費(fèi)缺口問(wèn)題等到解決，職工滿意度提高。
偏離績(jī)效目標(biāo)原因和下步舉措
偏離績(jī)效目標(biāo)的原因
個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。主要是裝備采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整、重點(diǎn)任務(wù)及相關(guān)工作計(jì)劃改變等原因。
下步舉措
1、提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。對(duì)照部門工作實(shí)際需求，從緊、從細(xì)安排部門預(yù)算，并將績(jī)效管理融入預(yù)算編制，切實(shí)提高資金使用效益。
2、積極推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行。充分利用財(cái)政預(yù)算一體化平臺(tái)，及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)情況，壓實(shí)項(xiàng)目單位責(zé)任，提升預(yù)算執(zhí)行率。
奉新縣公安局（本級(jí)）“2024年禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) ”“萬(wàn)民警力專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) ” 等項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果見(jiàn)附件《2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政部門及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政部門及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）國(guó)家保密（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政部門及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
公共安全支出（類）監(jiān)獄（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本部門看守所日常運(yùn)行方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）行政部門離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，按基本工資和津貼補(bǔ)貼之和一定比例繳納職工住房公積金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出中其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
