奉新縣公安局2025年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣公安局2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣公安局概況
一、部門主要職責
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律法規規定的特種行業進行管理；
（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；
（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；
（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；
（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律法規規定的其他職責。
二、機構設置及人員情況
2025年奉新縣公安局共有預算單位1個，包括奉新縣公安局本級。
編制人數小計295人,其中：行政編制人數220人,全部補助事業編制人數75人。實有人數小計445人,其中：在職人數小計339人,行政在職人數272人,全部補助事業在職人數67人。退休人數小計98人,遺屬人數8人。
第二部分 奉新縣公安局2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣公安局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年奉新縣公安局收入預算總額為9629.96萬元，較上年預算安排增加656.85萬元，主要原因：人員調資以及輔警人數增加，相關人員經費增加；其中：財政撥款收入9429.96萬元,較上年預算安排增加1136.85萬元，主要原因：人員調資以及輔警人數增加，相關人員經費增加;其他收入200萬元，較上年預算安排減少480萬元，主要原因：相關其他收入減少。
（二）支出預算情況
2025年奉新縣公安局支出預算總額為9629.96萬元，較上年預算安排增加656.85萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出8466.44萬元,較上年預算安排增加1102.58萬元;其中：工資福利支出6686.49萬元,商品和服務支出1402.51萬元,對個人和家庭的補助142.63萬元,資本性支出234.81萬元；項目支出1163.52萬元,較上年預算安排減少445.73萬元;其中：工資福利支出1000.52萬元,商品和服務支出153萬元,資本性支出10.00萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出8459.50萬元,較上年預算安排增加604.17萬元;社會保障和就業支出600.31萬元,較上年預算安排增加23.30萬元;衛生健康支出277.70萬元,較上年預算安排增加12.34萬元;住房保障支出292.45萬元,較上年預算安排增加17.04萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出7687.01萬元,較上年預算安排增加1307.29萬元;商品和服務支出1555.51萬元,較上年預算安排減少101.41萬元;對個人和家庭的補助142.63萬元,較上年預算安排增加0.97萬元;資本性支出244.81萬元,較上年預算安排減少550萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年奉新縣公安局財政撥款支出預算總額9429.96萬元,較上年預算安排增加1136.85萬元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出8259.50萬元,較上年預算安排增加1084.17萬元;社會保障和就業支出600.31萬元,較上年預算安排增加23.3萬元;衛生健康支出277.70萬元,較上年預算安排增加12.34萬元;住房保障支出292.45萬元,較上年預算安排增加17.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出8466.44萬元,較上年預算安排增加1102.58萬元;其中：工資福利支出6686.49萬元,商品和服務支出1402.51萬元,對個人和家庭的補助142.63萬元,資本性支出234.81萬元；項目支出963.52萬元,較上年預算安排增加34.27萬元;其中：工資福利支出800.52萬元,商品和服務支出153.00萬元,資本性支出10萬元。
（四）政府性基金情況
2025年奉新縣公安局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年奉新縣公安局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算1637.32萬元，比2024年預算增加28.59萬元，增長1.78%，主要原因是輔警人數較上年增加，相應運行費用增加。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額465.40萬元，其中：政府采購貨物預算465.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年7月31日，部門共有車輛104輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車61輛。
2025年部門預算安排購置車輛8輛，無購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）禁毒工作經費項目情況說明
1）項目概述：縣級公安機關面臨的禁毒工作壓力和難度日益劇增，禁毒工作的開展首先依托強有力的經費保障。預算安排的禁毒專項經費將重點用于在冊人員管理、吸毒人員強戒等方面。
2）立項依據：2017年12月29日奉新縣人民政府常務會議紀要（18）
3）實施主體：奉新縣公安局禁毒大隊
4）實施方案：根據禁毒工作的相關要求，禁毒經費專款專用于社區戒毒工作人員工資、全縣強制戒毒人員費用、登記在冊吸毒人員管理及禁毒宣傳等各項禁毒工作。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2025年安排財政撥款90萬元
7）績效目標和指標：根據2025年度禁毒工作要求及工作目標，扎實做好登記在冊吸毒人員管理、收戒，重點領域管控，涉毒案件辦理等各項工作。
數量指標:登記在冊吸毒人員管控人數大于或等于1026人；聘用禁毒社工人數等于17人；主題宣傳次數大于或等于15次。
質量指標：監管達標率大于等于90%；戒毒人員復吸率小于等于5%。
時效指標：警方出警及時性大于等于90%；案件立案及時性大于等于90%。
效益指標：吸毒人員犯罪下降率大于等于30%。
滿意度指標：人民群眾滿意度大于或等于90%。
二、2025年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年奉新縣公安局“三公”經費一般公共預算安排310.46萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年安排保持一致，主要原因是：無預算安排。
公務接待費14.87萬元，比上年減0.37萬元，主要原因是：公務活動減少。
公務用車運行維護費165.59萬元，與上年安排保持一致，主要原因是：無額外需求。
公務用車購置費130萬元，比上年增30萬元，主要原因是：部分公車使用年限超過10年，需報廢更新。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：指各級公安機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（二）一般行政管理事務：指各級公安機關用于民警保險、警用服裝購置、專用設備購置，基建項目等的項目支出。
（三）禁毒管理：指各級公安機關開展打擊禁毒工作的支出。
（四）拘押收教場所管理：指各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。
（五）國內安全保衛：指各級公安機關開展國內安全保衛工作的支出。
（六）警犬繁育及馴養：指各級公安機關警犬繁育及馴養的支出。
（七）其他公安支出：指上述項目以外其他用于公安方面的支出。
（八）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（九）行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（十）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
