奉新縣公安局2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  奉新縣公安局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  奉新縣公安局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  奉新縣公安局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新縣公安局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；

（二）維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

（三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

（四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；

（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

（六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

（七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

（八）管理集會、游行、示威活動；

（九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

（十）維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；

（十二）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

（十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1.2024年奉新縣公安局共有預(yù)算單位1個，包括奉新縣公安局和0個二級預(yù)算單位。縣公安局內(nèi)設(shè)股室4個(辦公室、審計(jì)科、基建辦、機(jī)關(guān)黨委)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)31個（政工監(jiān)督室、警務(wù)保障室、督察大隊(duì)、澡下派出所、干洲派出所、宋埠派出所、赤田派出所、馮川派出所、會埠派出所、上富派出所、澡溪派出所、赤岸派出所、羅市派出所、甘坊派出所、柳溪派出所、國保大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、刑警大隊(duì)、戶政科、指揮中心、法制大隊(duì)、警務(wù)服務(wù)中心、禁毒大隊(duì)、工業(yè)園區(qū)派出所、百丈派出所、看守所、仰山派出所、出入境管理科、情報(bào)大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)）。

2.編制人數(shù)小計(jì)295人,其中：行政編制人數(shù)220人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)75人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)439人,其中：在職人數(shù)小計(jì)334人,行政在職人數(shù)269人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)65人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)96人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分  奉新縣公安局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣公安局2024年部門預(yù)算情況

說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年奉新縣公安局收入預(yù)算總額為 8973.11 萬元，較上年預(yù)算安排減少711.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入8293.11 萬元，占收入預(yù)算總額的92.42 %，較上年預(yù)算安排增加416.53萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少1327.57萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排持平；其他收入 680 萬元，占收入預(yù)算總額的7.58 %，較上年預(yù)算安排增加200萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年奉新縣公安局支出預(yù)算總額為8973.11萬元，較上年預(yù)算安排減少711.04萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 7363.86 萬元，占支出預(yù)算總額的82.07%，較上年預(yù)算安排增加898.16萬元，包括工資福利支出5613.47萬元、商品和服務(wù)支出1403.92萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助141.66萬元，資本性支出204.81萬元；項(xiàng)目支出1609.25萬元，占支出預(yù)算總額的17.93%，較上年預(yù)算安排減少1609.2萬元，包括工資福利支出766.25萬元、商品和服務(wù)支出253萬元、資本性支出590萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出7855.33萬元,占支出預(yù)算總額的87.54%,較上年預(yù)算安排減少244.59萬元;社會保障和就業(yè)支出577.01萬元,占支出預(yù)算總額的6.43%,較上年預(yù)算安排減少3.67萬元;衛(wèi)生健康支出265.36萬元,占支出預(yù)算總額的2.96%,較上年預(yù)算安排增加51.9萬元;住房保障支出275.41萬元,占支出預(yù)算總額的3.07%,較上年預(yù)算安排減少34.68萬元;其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少480萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出6379.72萬元，占支出預(yù)算總額的71.1 %，較上年預(yù)算安排減少69.79萬元；商品和服務(wù)支出1656.92萬元，占支出預(yù)算總額的18.47%，較上年預(yù)算安排減少51萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助141.66萬元，占支出預(yù)算總額的1.58%，較上年預(yù)算安排增加5.91萬元；資本性支出794.81萬元，占支出預(yù)算總額的8.85%，較上年預(yù)算安排減少116.16萬元，其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少480萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年奉新縣公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算8293.11萬元，占支出預(yù)算總額的92.42%，較上年預(yù)算安排增加416.53萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7363.86萬元，占支出預(yù)算總額的88.79%，較上年預(yù)算安排增加898.16萬元，包括工資福利支出5613.47萬元、商品和服務(wù)支出1403.92萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助141.66萬元、資本性支出204.81萬元；項(xiàng)目支出929.25萬元，占支出預(yù)算總額的11.21%，較上年預(yù)算安排減少481.63萬元，包括工資福利支出766.25萬元、商品和服務(wù)支出153萬元、資本性支出10萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出7175.33萬元,占支出預(yù)算總額的86.52%,較上年預(yù)算安排增加402.98萬元;社會保障和就業(yè)支出577.01萬元,占支出預(yù)算總額的6.96%,較上年預(yù)算安排減少3.67萬元;衛(wèi)生健康支出265.36萬元,占支出預(yù)算總額的3.2%,較上年預(yù)算安排增加51.9萬元;住房保障支出275.41萬元,占支出預(yù)算總額的3.32%,較上年預(yù)算安排減少34.68萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出6379.72萬元，占支出預(yù)算總額的76.93 %，較上年預(yù)算安排增加376.1萬元；商品和服務(wù)支出1556.92萬元，占支出預(yù)算總額的18.77%，較上年預(yù)算安排減少90.29萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助141.66萬元，占支出預(yù)算總額的1.71%，較上年預(yù)算安排增加5.91萬元；資本性支出214.81萬元，占支出預(yù)算總額的2.59%，較上年預(yù)算安排增加124.81萬元。

（四）政府性基金情況

2024年奉新縣公安局政府性基金支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年奉新縣公安局國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較上年預(yù)算安排無變化，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1608.73萬元，比2023年預(yù)算減少75.31萬元，下降0.83%，下降原因：厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)等公用支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額355.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算355.4萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛103輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、特種專業(yè)技術(shù)用車30輛、其他用車28輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛8輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）一級項(xiàng)目情況說明

一級項(xiàng)目：禁毒工作經(jīng)費(fèi)

1）項(xiàng)目概述： 縣級公安機(jī)關(guān)面臨的禁毒工作壓力和難度日益劇增，禁毒工作的開展首先依托強(qiáng)有力的經(jīng)費(fèi)保障。預(yù)算安排的禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)將重點(diǎn)用于在冊人員管理、吸毒人員強(qiáng)戒等方面。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年12月29日奉新縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要（18）

3）實(shí)施主體：奉新縣公安局禁毒大隊(duì)

4）實(shí)施方案：根據(jù)禁毒工作的相關(guān)要求，禁毒經(jīng)費(fèi)專款專用于社區(qū)戒毒工作人員工資、全縣強(qiáng)制戒毒人員費(fèi)用、登記在冊吸毒人員管理及禁毒宣傳等各項(xiàng)禁毒工作。

5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

6）年度預(yù)算安排：2024年安排財(cái)政撥款90萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：根據(jù)2024年度禁毒工作要求及工作目標(biāo)，扎實(shí)做好登記在冊吸毒人員管理、收戒，重點(diǎn)領(lǐng)域管控，涉毒案件辦理等各項(xiàng)工作。

數(shù)量指標(biāo): 登記在冊吸毒人員管控人數(shù)大于或等于980人；聘用禁毒社工人數(shù)等于14人；主題宣傳次數(shù)大于或等于5次。

質(zhì)量指標(biāo)：社工工資足額發(fā)放率等于100%；登記在冊吸毒人員管控率大于等于90%；案件辦結(jié)率大于等于90%。

時效指標(biāo)：社工工資發(fā)放及時率等于100%；案件辦結(jié)及時率等于100%。

效益指標(biāo)：挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失大于或等于50萬元，吸毒人員犯罪下降率大于等于5%。

滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度大于或等于90%。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年奉新縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排280.83萬元（由財(cái)政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年安排保持一致，主要原因是：無預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)15.24萬元，比上年減少7.29萬元，主要原因是：公務(wù)活動減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165.59萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：本局103輛公車正常運(yùn)行開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)100萬元，比上年增加100萬元，主要原因是：部分公車使用年限超過10年，需報(bào)廢更新。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：指各級公安機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：指各級公安機(jī)關(guān)用于民警保險(xiǎn)、警用服裝購置、專用設(shè)備購置，基建項(xiàng)目等的項(xiàng)目支出。

（三）禁毒管理：指各級公安機(jī)關(guān)開展打擊禁毒工作的支出。

（四）拘押收教場所管理：指各級公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

（五）國內(nèi)安全保衛(wèi)：指各級公安機(jī)關(guān)開展國內(nèi)安全保衛(wèi)工作的支出。

（六）警犬繁育及馴養(yǎng)：指各級公安機(jī)關(guān)警犬繁育及馴養(yǎng)的支出。

（七）其他公安支出：指上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（九）行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。