奉新縣公安局森林分局2024年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣公安局森林分局單位概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣公安局森林分局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣公安局森林分局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣公安局森林分局部門概況
一、部門主要職責
1、負責森林火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破、火源管控等，查處涉及森林資源、野生動植物資源、林地資源等涉林領域的違法犯罪行為。
2、協調林業等部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。
3、分析掌握我縣食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪動態，擬定預防、打擊對策；組織、指導、監督全縣公安機關食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪案件偵查、區域性專項整治行動；組織偵辦縣委、縣政府和市公安局交辦及社會影響重大的食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪重大案件。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣公安局森林分局部門共有預算單位1個，包括局本級。縣公安局森林分局內設機構5個，分別是政工監督室、綜合大隊、生態環境犯罪偵查大隊、火源管控大隊、侵犯知識產權和食品藥品犯罪偵查大隊。
編制人數小計43人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數4人。實有人數小計55人,其中：在職人數小計33人,行政在職人數29人,全部補助事業在職人數4人,退休人數小計21人。遺屬人數1人。
第二部分 奉新縣公安局森林分局2024年
部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣公安局森林分局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年奉新縣公安局森林分局收入預算總額為789.42萬元，較上年預算安排減少99.24萬元。其中：財政撥款收入719.42 萬元，占收入預算總額的91.13 %，較上年預算安排減少24.24萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排減少75萬元；其他收入70萬元,與上年持平。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣公安局森林分局支出預算總額為789.42萬元，較上年預算安排減少99.24萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出719.42 萬元，占支出預算總額的91.13 %，較上年預算安排增加24.76萬元，包括工資福利支出503.66萬元、商品和服務支出169.69 萬元、對個人和家庭的補助16.07萬元、資本性支出30萬元；項目支出70萬元，占支出預算總額的8.87 %，較上年預算安排減少124萬元，包括工資福利支出20萬元，商品和服務支出50萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出668.48 萬元，占支出預算總額的84.68 %，較上年預算安排減少26.15萬元；社會保障和就業支出67.61萬元，占支出預算總額的8.56 %，較上年預算安排減少1.11萬元；衛生健康支出26.18萬元，占預算總額的3.32%，較上年預算安排增加3.21萬元，住房保障支出27.15萬元，占支出預算總額的3.44 %，較上年預算安排減少5.19萬元，其它支出0萬元，較上年預算安排減少70萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出523.66萬元，占支出預算總額的66.33 %，較上年預算安排減少3.6萬元；商品和服務支出219.69萬元，占支出預算總額的27.83 %，較上年預算安排減少15.34萬元；對個人和家庭的補助16.07萬元，占支出預算總額的2.04 %，較上年預算安排增加0.7萬元；資本性支出30 萬元，占支出預算總額的3.8 %，較上年預算安排減少11萬元，其它支出0萬元，較上年預算安排減少70萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣公安局森林分局財政撥款支出預算719.42 萬元，占支出預算總額的91.13 %，較上年預算安排減少24.24萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出719.42 萬元，占支出預算總額的100%，較上年預算安排增加24.76萬元，包括工資福利支出503.66 萬元、商品和服務支出169.69萬元、對個人和家庭的補助16.07萬元、資本性支出30萬元；項目支出0 萬元，較上年預算安排減少49萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出598.48萬元，占支出預算總額的83.19 %，較上年預算安排減少21.15萬元；社會保障和就業支出67.61 萬元，占支出預算總額的9.4 %，較上年預算安排減少1.11萬元；衛生健康支出26.18萬元，占支出預算總額的3.64%，較上年安排增加3.21萬元；住房保障支出27.15萬元，占支出預算總額的3.77%，較上年預算安排減少5.19萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出503.66萬元，占支出預算總額的70.01 %，較上年預算安排減少23.6萬元；商品和服務支出169.69萬元，占支出預算總額的23.59 %，較上年預算安排減少23.34萬元；對個人和家庭的補助16.07萬元，占支出預算總額的2.23%，較上年預算安排增加0.7萬元；資本性支出30萬元，占支出預算總額的4.17 %，較上年預算安排增加22萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算199.69萬元，比2023年預算減少1.34萬元，下降0.67%,下降主要原因：厲行節約，節約經費開支。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額51萬元，其中：政府采購貨物預算51萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛12輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車12輛。
2024年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）本部門無項目安排。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣公安局森林分局“三公”經費預算安排50.4萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費4.4萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節約，較上年適當壓減。
公務用車運行維護費26萬元，比上年減0.15萬元，主要原因是：根據厲行節約要求壓縮公務用車運行維護費，提高資源利用率。
公務用車購置費20萬元，比上年增2萬元，主要原因是：辦案工作需要，根據今年購置公務用車計劃增加預算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：指各級公安機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（二）一般行政管理事務：指各級公安機關用于民警保險、警用服裝購置、專用設備購置，基建項目等的項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
