奉新縣公安局森林分局2023年部門預算
目 ???錄
第一部分 ?奉新縣公安局森林分局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 ?奉新縣公安局森林分局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣公安局森林分局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門/單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?奉新縣公安局森林分局概況
一、部門主要職責
一、部門主要職責
1、負責森林火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破、火源管控等，查處涉及森林資源、野生動植物資源、林地資源等涉林領域的違法犯罪行為。
2、協調林業等部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區域巡護、違規用火處罰等工作。
3、分析掌握我縣食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪動態，擬定預防、打擊對策；組織、指導、監督全縣公安機關食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪案件偵查、區域性專項整治行動；組織偵辦縣委、縣政府和市公安局交辦及社會影響重大的食品藥品、知識產權、生態環境、生物安全等領域和制售偽劣商品犯罪重大案件。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣公安局森林分局共有預算單位?1個，
包括局本級。
編制人數小計43人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數4人。實有人數小計55人,其中：在職人數小計34人,行政在職人數30人,全部補助事業在職人數4人。退休人數小計21人。
第二部分 ?奉新縣公安局森林分局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 ?奉新縣公安局森林分局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
?(一)收入預算情況
2023年奉新縣公安局森林分局收入預算總額為888.66萬元,較上年預算安排減少28.44萬元;財政撥款收入743.66萬元,較上年預算安排增加71.56萬元;上級補助收入75萬元,較上年預算安排減少30萬元；其他收入70萬元,較上年預算安排減少70萬元。
?(二)支出預算情況
2023年奉新縣公安局森林分局支出預算總額為888.66萬元,較上年預算安排減少28.44萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出694.66萬元,較上年預算安排減少173.44萬元;其中：工資福利支出478.26萬元,商品和服務支出193.03萬元,對個人和家庭的補助15.37萬元,資本性支出8萬元；項目支出194萬元,較上年預算安排增加145萬元;其中：工資福利支出49萬元，商品和服務支出42萬元,資本性支出33萬元，其他相關支出70萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出694.63萬元,較上年預算安排減少114.88萬元;社會保障和就業支出68.72萬元,較上年預算安排增加22.61萬元;衛生健康支出22.97萬元,較上年預算安排減少3.92萬元;住房保障支出32.34萬元,較上年預算安排減少2.25萬元;其他支出70萬元,較上年預算安排增加70萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出527.26萬元,較上年預算安排減少41.54萬元;商品和服務支出235.03萬元,較上年預算安排減少47.15萬元;對個人和家庭的補助15.37萬元,較上年預算安排增加12.25萬元;資本性支出41萬元,較上年預算安排增加11萬元；其他相關支出70萬元，較上年預算安排增加70萬元。
?(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣公安局森林分局財政撥款支出預算總額743.66萬元,較上年預算安排增加116.56萬元;
按支出功能科目劃分：公共安全支出619.63萬元,較上年預算安排增加55.12萬元;社會保障和就業支出68.72萬元,衛生健康支出22.97萬元,住房保障支出32.34萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出694.66萬元,較上年預算安排增加71.56萬元;其中：工資福利支出478.26萬元,商品和服務支出193.03萬元,對個人和家庭的補助15.37萬元，資本性支出8萬元。項目支出49萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出49萬元，商品和服務支出0萬元,資本性支出0萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出527.26萬元,較上年預算安排增加98.46萬元;商品和服務支出193.03萬元,較上年預算安排減少17.15萬元;對個人和家庭的補助15.37萬元,較上年預算安排增加12.25萬元;資本性支出8萬元,較上年預算安排減少22萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
?(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算201.03萬元，比2022年預算減少88.15萬元，下降30.48%。
(七)政府采購情況
???2023年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中: 政府采購貨物預算38萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛13輛,其中：一般公務用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）辦案工作經費項目情況說明
1）項目概述：縣級森林公安機關面臨的偵查辦案工作壓力和難度日益劇增，工作的開展首先依托強有力的經費保障，預算安排的偵查辦案經費將重點用于辦案。
2）立項依據：2023年度部門預算安排。
3）實施主體：奉新縣公安局森林分局。
4）實施方案：根據偵查辦案的相關要求，偵查辦案工作經費專款用于辦案單位、辦案相關費用。
5）實施周期：經常性項目。
6）年度預算安排：2023年安排財政撥款20萬元。
二、2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣公安局森林分局財政撥款"三公"經費安排4.41萬元，其中：
因公出國0萬元與上年安排保持一致，主要原因是：無此預算安排。
公務接待4.41萬元,比上年減5.59萬元，主要原因是：厲行節約，較上年適當壓減。 公務用車運行0萬元,比上年減26.36萬元，主要原因是：厲行節約，提高資源利用率。 公務用車購置0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無此預算安排。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）行政運行：指各級公安機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（二）一般行政管理事務：指各級公安機關用于民警保險、警用服裝購置、專用設備購置，基建項目等的項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（五）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
