奉新縣公安局2023年部門預算
目 ???錄
第一部分 ?奉新縣公安局概況
?一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 ?奉新縣公安局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣公安局?2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
?二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?奉新縣公安局概況
一、部門主要職責
（一）預防、制止和偵查違法犯罪活動；
（二）維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；
（三）維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；
（四）組織、實施消防工作，實行消防監督；
（五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；
（六）對法律、法規規定的特種行業進行管理；
（七）警衛國家規定的特定人員，守衛重要的場所和設施；
（八）管理集會、游行、示威活動；
（九）管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；
（十）維護國（邊）境地區的治安秩序；
（十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；
（十二）監督管理計算機信息系統的安全保護工作；
（十三）指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作；
（十四）法律、法規規定的其他職責。
二、機構設置及人員情況
2023年奉新縣公安局共有預算單位1個，包括奉新縣公安局。編制人數小計290人,其中：行政編制人數215人,全部補助事業編制人數75人。實有人數小計435人,其中：在職人數小計337人,行政在職人數273人,全部補助事業在職人數64人。退休人數小計89人,遺屬人數9人。
第二部分 ?奉新縣公安局2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 ?奉新縣公安局2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
?(一)收入預算情況
2023年奉新縣公安局收入預算總額為9684.15萬元,較上年預算安排增加2401.98萬元;財政撥款收入7876.58萬元,較上年預算安排增加1451.72萬元;上級補助收入1327.57萬元，較上年預算安排增加470.26萬元；其他收入480萬元，較上年預算安排增加480萬元。
?(二)支出預算情況
2023年奉新縣公安局支出預算總額為9684.15萬元,較上年預算安排增加增加2401.98萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出6465.7萬元,較上年預算安排增加1401.72萬元;其中：工資福利支出4707.74萬元,商品和服務支出1532.21萬元,對個人和家庭的補助135.75萬元,資本性支出90萬元；項目支出3218.45萬元,較上年預算安排增加1000.26萬元;其中：工資福利支出1741.77萬元，商品和服務支出175.71萬元,資本性支出820.97萬元，其他支出480萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出8099.92萬元,較上年預算安排增加1669.74萬元;社會保障和就業支出580.68萬元,較上年預算安排增加216.19萬元;衛生健康支出213.46萬元,較上年預算安排增加5.5萬元;住房保障支出310.09萬元,較上年預算安排增加30.55萬元;其他支出480萬元,較上年預算安排增加480萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出6449.51萬元,較上年預算安排增加1773.55萬元;商品和服務支出1707.92萬元,較上年預算安排減少93.97萬元;對個人和家庭的補助135.75萬元,較上年預算安排增加54.91萬元;資本性支出910.97萬元,較上年預算安排增加187.49萬元;其他支出480萬元,較上年預算安排增加480萬元。
?(三)財政撥款支出情況
2023年奉新縣公安局財政撥款支出預算總額7876.58萬元,較上年預算安排增加1451.72萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出6772.35萬元,較上年預算安排增加1199.48萬元;社會保障和就業支出580.68萬元,較上年預算安排增加216.19萬元;衛生健康支出213.46萬元,較上年預算安排增加5.5萬元;住房保障支出310.09萬元較上年預算安排增加30.55萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出6465.7萬元,較上年預算安排增加1401.72萬元;其中：工資福利支出4707.74萬元,商品和服務支出1532.21萬元,對個人和家庭的補助135.75萬元，資本性支出90萬元。項目支出1410.88萬元,較上年預算安排增加50萬元;其中：工資福利支出1295.88萬元，商品和服務支出115萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出6003.62萬元,較上年預算安排增加1331.17萬元;商品和服務支出1647.21萬元,較上年預算安排增加85.64萬元;對個人和家庭的補助135.75萬元,較上年預算安排增加54.91萬元;資本性支出90萬元,較上年預算安排減少20萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
?(六)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算1622.21萬元，比2022年預算減少449.03萬元，下降21.68%。
(七)政府采購情況
???2023年部門所屬各單位政府采購總額440.97萬元,其中: 政府采購貨物預算440.97萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛104輛,其中：一般公務用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛5輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）一級項目情況說明
一級項目：禁毒工作經費
1）項目概述： 縣級公安機關面臨的禁毒工作壓力和難度日益劇增，禁毒工作的開展首先依托強有力的經費保障。預算安排的禁毒專項經費將重點用于在冊人員管理、吸毒人員強戒等方面。
2）立項依據：2017年12月29日奉新縣人民政府常務會議紀要（18）
3）實施主體：奉新縣公安局禁毒大隊
4）實施方案：根據禁毒工作的相關要求，禁毒經費專款專用于社區戒毒工作人員工資、全縣強制戒毒人員費用、登記在冊吸毒人員管理及禁毒宣傳等各項禁毒工作。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款90萬元
7）績效目標和指標：根據2022年度禁毒工作要求及工作目標，扎實做好登記在冊吸毒人員管理、收戒，重點領域管控，涉毒案件辦理等各項工作。
數量指標: 登記在冊吸毒人員管控人數大于或等于1200人；聘用禁毒社工人數大于或等于16人；強制戒毒人數人數大于或等于10人。
質量指標：強制戒毒人員戒毒成功率大于或等于50%。
時效指標：強制戒毒案件辦理時間小于或等于10天；
成本指標：挽回群眾經濟損失大于或等于50萬元；
效益指標：挽回直接經濟損失大于或等于50萬元，強制戒毒人員復吸率小于或等于10%；
滿意度指標：人民群眾滿意度大于或等于90%。
二、2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年奉新縣公安局財政撥款"三公"經費安排188.13萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無預算安排經費。
公務接待22.53萬元,比上年減26.47萬元，主要原因是：上年公務接待支出減少。
公務用車運行165.6萬元,比上年安排持平，主要原因是：燃油價格大幅上升、車況下降。 公務用車購置0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：無預算安排經費。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：指各級公安機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（二）一般行政管理事務：指各級公安機關用于民警保險、警用服裝購置、專用設備購置，基建項目等的項目支出。
（三）禁毒管理：指各級公安機關開展打擊禁毒工作的支出。
（四）拘押收教場所管理：指各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。
（五）國內安全保衛：指各級公安機關開展國內安全保衛工作的支出。
（六）警犬繁育及馴養：指各級公安機關警犬繁育及馴養的支出。
（七）其他公安支出：指上述項目以外其他用于公安方面的支出。
（八）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（九）行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（十）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
?三、部門涉及的專業名詞
????（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
