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目錄
第一部分 奉新縣公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 奉新縣公安局交通警察大隊2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
奉新縣公安局交通警察大隊主要職責是：負責全縣道路交通安全巡邏，查處道路交通違法行為；預防和處理交通事故，維護道路交通安全和公路治安秩序；協助處理涉外道路交通事故，提供法律援助；負責全縣道路交通安全隱患的排查和督促整改工作；參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責劇毒危險物品和特殊車輛運輸線路、運輸證的審批；負責全縣機動車（五小車輛）和非機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗、發牌和駕駛人考試發證工作。
二、機構設置及人員情況
1、奉新縣公安局交通警察大隊共有預算單位1個，包括局本級。
2、編制人數小計45人，其中：行政編制人數24人，全部補助事業編制人數21人。實有人數60人。其中：在職人數45人，包括行政人員24人、全部補助事業在職人數21人；遺囑人員2人；退休人員13人。
第二部分 奉新縣公安局交通警察大隊2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣公安局交通警察大隊2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年縣交警大隊收入預算總額為1812.85萬元，較上年預算安排減少102.26萬元，其中：一般公共預算撥款收入1700.85萬元，較上年預算安排減少14.26萬元，主要原因是正常波動；上級補助收入12萬元，較上年預算安排增加12萬元；其他收入100萬元，較上年預算安排增加100萬元；上年經費撥款結轉（結余）0萬元，較上年預算安排減少200萬元。
（二）支出預算情況
2022年奉新縣公安交通警察大隊支出預算總額1812.85萬元，較上年預算安排減少102.26萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出832.85萬元，較上年預算安排減少102.26萬元，包括：工資福利支出588.21萬元，商品服務支出241.83萬元，對個人和家庭補助支出2.81萬元，資本性支出0萬元；項目支出980萬元，與上年預算安排持平，包括：工資福利支出834萬元、商品和服務支出60萬元，資本性支出86萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1688.99萬元，較上年預算安排減少105.9萬元；社會保障和就業支出54.45萬元，較上年預算安排減少1.15萬元；衛生健康支出28.57萬元，較上年預算安排增加0.57萬元，；住房保障支出40.84萬，較上年預算安排增加4.22萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1422.21萬元，較上年預算安排減少82.13萬元；商品服務支出301.83萬元，較上年預算安排減少22.31萬元；對個人和家庭補助支出2.81萬元，較上年預算安排增加0.18萬元；資本性支出86萬元，較上年預算安排增加2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年縣交警大隊財政撥款支出預算總額1700.85萬元，較上年預算安排減少14.26萬元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出1576.99萬元，較上年預算安排減少17.9萬元；社會保障和就業支出54.45萬元，較上年預算安排減少1.15萬元；衛生健康支出28.57萬元，較上年預算安排增加0.57萬元；住房保障支出40.84萬，較上年預算安排增加4.22萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出720.85萬元，較上年預算安排減少14.26萬元，包括：工資福利支出488.21萬元，商品和服務支出229.83萬元，對個人和家庭的補助2.81萬元,資本性支出0萬元。項目支出980萬元，與上年預算安排持平，包括：工資福利支出834萬元、商品和服務支出60萬元，資本性支出86萬元。
（四）政府性基金情況
2022年奉新縣公安局交通警察大隊無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年奉新縣公安局交通警察大隊無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年機關部門運行費預算229.83萬元，比2021年預算減少9.31萬元，下降3.89%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額119萬元，其中：
政府采購貨物預算91萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算28萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛27輛，其中，一般公務用車7輛，執法執勤用車20輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）交通協管支出項目情況說明
1.交通協管支出項目
1）項目概述：保障全縣輔警人員工資福利、社保、服裝及工作經費支出。
2）立項依據：貫徹落實“萬警千車下基層”活動，
加強農村道路交通安全治理；協助維護全縣交通安全，維護治安秩序，保護人民生命財產安全。
3）實施主體：奉新縣公安局交通警察大隊
4）實施方案：在交通民警組織下，勸阻、糾正違法停車行為。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2022年安排財政撥款780萬元
7）績效目標和指標：
數量指標：預計全年輔警聘用人數目標平均值不超過160人。
質量指標：專項工作處理標準達標率。
時效指標：完成項目的及時性并按時完成。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：防范社會風險，提高社會交通安全效益。
滿意度指標：全縣人民群眾對交警執法工作的滿意度。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年奉新縣公安局交通警察大隊“三公”經費一般公共預算安排66.73萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費12.2萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費54.53萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置費0萬元，比上年減20萬元，主要原因是：無新增公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（四）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
