目 錄
第一部分 交警大隊部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交警大隊部門概況
一、部門主要職能
做好新冠疫情防控工作的同時緊緊圍繞“減量控大”年度工作目標，全力推進“一盔一帶”安全守護、國省道重點違法行為查處、城市非機動車、行人違法專項整治等行動:負責全縣道路交通安全巡邏，查處道路交通違法行為；預防和處理交通事故，維護道路交通安全和公路治安秩序；協助處理涉外道路交通事故，提供法律援助；負責全縣道路交通安全隱患的排查和督促整改工作；參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責劇毒危險物品和特殊車輛運輸線路、運輸證的審批；負責全縣機動車（五小車輛）和非機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗、發牌和駕駛人考試發證工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新公安局交警大隊機關本級。
本部門2020年年末實有人數221人，其中在職人員47人，退休人員12人，遺囑人2人；年末其他人員160人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2289.97萬元，其中年初結轉和結余229.07萬元，較2019年減少410.14萬元，下降15.19%；本年收入合計2060.9萬元，較2019年減少396.43萬元，下降16.13%，主要原因是：正常減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1983.21萬元，占96.23%；其他收入77.69萬元，占3.77%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2289.97萬元，其中本年支出合計1974.95萬元，較2019年減少496.09萬元，下降20.08%，主要原因是：本年支出減少；年末結轉和結余315.02萬元，較2019年增加85.95萬元，增漲37.52%，主要原因是：本年支出減少，結余結轉資金較多。
本年支出的具體構成為：基本支出1850.42萬元，占93.69%；項目支出124.53萬元，占6.31%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1659.98萬元，決算數為1897.26萬元，完成年初預算的114.29%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為1551.83萬元，決算數為1759.17萬元，完成年初預算的113.36%，主要原因是：輔警人員增加，工資正常調資，獎金發放。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為50.9萬元，決算數為61.63萬元，完成年初預算的121.08%，主要原因是：人員增加，退休人員補繳職業年金。
（三）衛生健康支出年初預算數為23.3萬元，決算數為27萬元，完成年初預算的115.88%，主要原因是：人員增加，正常波動。
（四）住房保障支出年初預算數為33.95萬元，決算數為35.73萬元，完成年初預算的105.24%，主要原因是：人員增加，正常波動。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為13.73萬元，較年初預算凈增13.73萬元，主要原因是：中途追加工作經費。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1836.69萬元，其中：
（一）工資福利支出1425.74萬元，較2019年減少39.97萬元，下降2.73%，主要原因是：減少1個月的獎金發放。
（二）商品和服務支出295.76萬元，較2019年減少84.12 萬元，下降22.15%，主要原因是：從嚴控制一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出10.67萬元，較2019年增加1.33，增長14.24%，主要原因是：生活補貼和獎勵金支出增加。
（四）資本性支出104.52萬元，較2019年減少82.33萬元，下降44.06%，主要原因是：專用設備購置和其他資本性支出減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為110.98萬元，決算數為98.44萬元，完成預算的88.7%，決算數較2019年增加24.4萬元，增長32.96%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年無增減變化。決算數較年初預算數無增減變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為18.81萬元，決算數為14.39萬元，完成預算的76.50%，決算數較2019年減少4.43萬元，下降23.54%，主要原因是：厲行節約減能相關管理制度。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約減能相關管理制度。全年國內公務接待 145 批，累計接待1120人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出84.06萬元，其中公務用車購置年初預算數為31.62萬元，決算數為29.52萬元，完成預算的93.36%，決算數較2019年增加29.52萬元，凈增29.52萬元，主要原因是：新購5輛執法執勤用車，全年購置公務用車5輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：從嚴控制“三公”經費；公務用車運行維護費支出年初預算數為60.55萬元，決算數為54.54萬元，完成預算的90.07%，決算數較2019年減少0.68萬元，下降1.23%，主要原因是：厲行節約，從嚴控制“三公”經費。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出400.28萬元，較上年決算數減少166.45萬元，下降29.37%，主要原因是：從嚴壓降一般性支出，資本性支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額97.5萬元，其中：政府采購貨物支出62.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35萬元。授予中小企業合同金額97.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額79.98萬元，占政府采購支出總額的82.03%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。年末公務用車有27輛，車輛均為執法執勤用車，無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金 980萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映交通協管支出項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，交通協管支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為568.68萬元，執行數為568.68萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是排除交通安全源頭隱患；二是維護全縣交通安全，持續保持全縣道路交通安全形勢平穩。發現的問題及原因：一是需進一步精員減支，二是加強節能管理制度 。下一步改進措施：總支出控制在部門預算支出內；防范社會風險，提高社會交通安全效益；提高民眾滿意度。（詳見《項目支出績效自評表》）。
（三）部門評價項目績效評價結果。
（績效項目支出績效評價報告詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
附件：
