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目錄
第一部分 奉新縣公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分奉新縣公安局交通警察大隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分奉新縣公安局交通警察大隊2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分名詞解釋
奉新縣公安局交通警察大隊2021年部門預算情況說明
第一部分奉新縣公安局交通警察大隊概況
一、部門主要職責
奉新縣公安局交通警察大隊主要職責是：負責全縣道路交通安全巡邏，查處道路交通違法行為；預防和處理交通事故，維護道路交通安全和公路治安秩序；協助處理涉外道路交通事故，提供法律援助；負責全縣道路交通安全隱患的排查和督促整改工作；參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責劇毒危險物品和特殊車輛運輸線路、運輸證的審批；負責全縣機動車（五小車輛）和非機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗、發牌和駕駛人考試發證工作。
二、部門基本情況
奉新縣公安局交通警察大隊共有預算單位1個，包括局本級。編制人數19人，其中：行政編制19人。實有人數58人。其中：在職人數44人，包括行政人員23人、事業執行公務員人員21人；遺囑人2人；退休人員12人。
第二部分奉新縣公安局交通警察大隊2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年縣交警大隊收入預算總額為1915.11萬元，較上年預算安排增加155.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入1715.11萬元，較上年預算安排增加55.13萬元，主要原因是正常波動；上年經費撥款結轉（結余）200萬元，較上年預算安排增加100萬元，主要原因是正常波動。
（二）支出預算情況
2021年奉新縣公安交通警察大隊支出預算總額1915.11萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出935.11萬元，較上年預算安排增加155.13萬元，包括：工資福利支出638.34萬元，商品服務支出226.14萬元，對個人和家庭補助支出2.63萬元，資本性支出68萬元；項目支出980萬元，與上年預算安排持平，包括：工資福利支出866萬元、商品和服務支出98萬元，資本性支出16萬元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1794.89萬元，較上年預算安排增加143.06萬元；社會保障和就業支出55.6萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；衛生健康支出28萬元，較上年預算安排增加4.7萬元，；住房保障支出36.62萬，較上年預算安排增加2.67萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1504.34萬元，較上年預算安排增加384.3萬元；商品服務支出324.14萬元，較上年預算安排減少121.02萬元；對個人和家庭補助支出2.63萬元，較上年預算安排增加0.17萬元；資本性支出84萬元，較上年預算安排減少108.32萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年縣交警大隊財政撥款支出預算總額1715.11萬元，較上年增加55.13萬元。
按支出功能分類劃分：公共安全支出1594.89萬元，較上年預算安排增加43.06萬元；社會保障和就業支出55.6萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；衛生健康支出28萬元，較上年預算安排增加4.7萬元；住房保障支出36.62萬，較上年預算安排增加2.67萬元。
按支出經濟分類劃分：基本支出735.11萬元，較上年預算安排增加55.13萬元，包括：工資福利支出493.34萬元，商品和服務支出171.14萬元，對個人和家庭的補助2.63萬元,資本性支出68萬元。項目支出980萬元，與上年預算安排持平，包括：工資福利支出866萬元、商品和服務支出98萬元，資本性支出16萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算239.14萬元，比2020年預算增加16.18萬元，上漲7.26%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門政府采購總額95萬元，其中：政府采購貨物預算67萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算28萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年底，部門共有車輛27輛，其中：一般公務用車用車7輛，執法執勤用車20輛。
2021年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值單價50萬元（含）以上通用設備0（臺，套），單價100萬元（含）以上專用設備0（臺，套）。
（八）一級項目績效目標設置情況說明
一級項目概述：
2021年實行績效目標管理的一級項目3個，涉及資金980萬元。其中：二級項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金0萬元。
一級項目：交通協管支出
1）項目概述：主要用于交通輔警的工資及業務工作經費，輔警隊伍是我縣道路交通安全管理工作中的一支重要力量。
2）立項依據：2021年度部門預算安排
3）實施主體：奉新縣公安局交通警察大隊
4）實施方案：在交通民警組織下，勸阻、糾正違法停車行為。
5）實施周期：經常性項目
6）年度預算安排：2021年安排財政撥款770萬元
7）績效目標和指標
質量指標：維護全縣交通安全，持續保持全縣道路交通安全形勢平穩。
時效指標：完成項目的及時性并按時完成。
成本指標：總支出控制在部門預算支出內。
社會效益指標：防范社會風險，提高社會交通安全效益。
滿意度指標：縣開發區企業反映滿意度。?
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年奉新縣公安局交通警察大隊“三公”經費一般公共預算安排66.73萬元。其中:
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務接待費12.2萬元，比上年減少6.61萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。
公務用車運行維護費34.53萬元，比上年減少0.69萬元，主要原因是實行公車改革后，嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車費用支出。
公務用車購置費20萬元，比上年減少2萬元，主要原因是現用部分車輛已近報廢，為維持正常工作運行，需購置1輛執法執勤新車。
第三部分 奉新縣公安局交通警察大隊2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
