目 錄
第一部分 交警大隊部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交警大隊部門概況
一、部門主要職能
（一）負責全縣道路交通安全巡邏，查處道路交通違法行為；
（二）預防和處理交通事故，維護道路交通安全和公路治安秩序；
（三）協助處理涉外道路交通事故，提供法律援助；負責全縣道路交通安全隱患的排查和督促整改工作；
（四）參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責劇毒危險物品和特殊車輛運輸線路、運輸證的審批；
（五）負責全縣機動車（五小車輛）和非機動車（不含拖拉機）登記、安全檢驗、發牌和駕駛人考試發證工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新公安局交警大隊機關本級。
本部門2019年年末實有人數199人，其中在職人員44人，退休人員12人；遺屬2人，年末其他人員143人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
詳見《2019決算公開表》
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2700.11萬元，其中年初結轉和結余242.78萬元，較2018年增加37.93萬元，增長18.52%；本年收入合計2457.33萬元，較2018年增加384.7萬元，增長18.56%，主要原因是：人員增加，工資正常調資，財政撥款收入增加，正常增長。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2379.96萬元，占96.85%；其他收入77.37萬元，占3.15%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2700.11萬元，其中本年支出合計2471.04萬元，較2018年增加436.34萬元，增長21.44%，主要原因是：人員增加，工資正常調資；年末結轉和結余229.07萬元，較2018年減少13.71萬元，下降5.65%，主要原因是：人員增加，工資正常調資。
本年支出的具體構成為：基本支出2088.17萬元，占84.51%；項目支出382.87萬元，占15.49%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為1136.19萬元，決算數為2343.90萬元，完成年初預算的206.29%。其中：
（一）公共安全支出年初預算數為1030.04萬元，決算數為2181.69萬元，完成年初預算的211.81%，主要原因是：輔警人員增加，工資正常調資，獎金發放。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為54.57萬元，決算數為59.35萬元，完成年初預算的108.76%，主要原因是：工資正常調資。
（三）衛生健康支出年初預算數為20.39萬元，決算數為22.12萬元，完成年初預算的108.48%，主要原因是：工資正常調資。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為46.39萬元，主要原因是：用于解決校前大道與奉新南大道十字路口交通信號燈和電子警察建設經費。
（五）住房保障支出年初預算數為31.19萬元，決算數為34.35萬元，完成年初預算的110.13%，主要原因是：工資正常調資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2041.78萬元，其中：
（一）工資福利支出1465.71萬元，較2018年增加318.84 萬元，增長27.80%，主要原因是：人員增加致人員經費增加及工資正常調資。
（二）商品和服務支出379.88萬元，較2018年增加13.44萬元，增長3.67%，主要原因是：專用材料購置增加。
（三）對個人和家庭補助支出9.34萬元，較2018年增加7.81萬元，增長510.46%，主要原因是：退休人員工資增加。
（四）資本性支出186.85萬元，較2018年減少54.59萬元，下降22.61%，主要原因是：公務用車購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為93萬元，決算數為74.04萬元，完成預算的79.61%，決算數較2018年減少102.75萬元，下降58.12%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，決算數與2018年持平。決算數較年初預算數持平的主要原因是：因公出國（境）活動預算無經費安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為23萬元，決算數為18.82萬元，完成預算的81.78%，決算數較2018年減少4.?74萬元，下降20.16%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：正常變動。
（三）公務用車購置及運行維護費支出55.22萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2018年減少83.23萬元，下降100 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：本年未新購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為70萬元，決算數為55.22萬元，完成年初預算的78.89%，決算數較2018年減少14.78萬元，下降21.11%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：正常減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出566.73萬元，較年初預算數增加343.64萬元，增加154.04%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加；資產運行維護支出增加；信息系統運行維護支出增加；人員編制數量增加/專用材料費增加及被裝購置費增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額555.32萬元，其中：政府采購貨物支出261.59萬元、政府采購工程支出293.73萬元。授予大型企業合同金額27.15萬元，占政府采購支出總額的4.89%，其中：授予小微企業合同金額528.17萬元，占政府采購支出總額的95.11%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法執勤用車23輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2
個，共涉及資金490萬元，占一般公共預算項目支出總額的24%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映警務輔助專項經費項目績效自評結果。
警務輔助專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，警務輔助專項經費項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為360萬元，執行數為360萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：排除交通安全源頭隱患；維護全縣交通安全，持續保持全縣道路交通安全形勢平穩。 。發現的問題及原因：需進一步精員減支，加強節能管理制度。下一步改進措施：總支出控制在部門預算支出內；防范社會風險，提高社會交通安全效益；提高民眾滿意度。詳見《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。
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附件：
