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目    錄

第一部分奉新縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分奉新縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  奉新縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分奉新縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

開(kāi)展道路交通安全宣傳，教育交通參與者文明交通守法出行；處理全縣道路交通事故；依法查處道路交通違法行為；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記和審驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)駕駛證申領(lǐng)和審驗(yàn)工作；開(kāi)展道路安全隱患排查工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：奉新縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)30人，其中行政編制30人，事業(yè)編制0人；年末實(shí)有人數(shù)190人，其中在職人員48人，其他人員140人,退休人員12人，遺屬人員2人。

第二部分奉新縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  奉新縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)2277.48萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.85萬(wàn)元，較2017年減少33.45萬(wàn)元，下降14.04 %；本年收入合計(jì)2072.63萬(wàn)元，較2017年增加466.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.01 %，主要原因是：工資福利支出經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1964.83萬(wàn)元，占94.8%；其他收入107.8萬(wàn)元，占5.2%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)2277.48萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2034.7萬(wàn)元，較2017年增加394.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.06%，主要原因是：人員增加、工資正常調(diào)資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242.78萬(wàn)元，較2017年增加37.93萬(wàn)元，增加18.52 %，主要原因是：本年財(cái)政撥款收入增加，年末應(yīng)付未付款項(xiàng)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1759.88萬(wàn)元，占86.49%；項(xiàng)目支出274.82萬(wàn)元，占13.51%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1096.67萬(wàn)元，決算數(shù)為1891.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的172.5%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為990.32萬(wàn)元，決算數(shù)為1742.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.93%，主要原因是：人員增加、工資正常調(diào)資及房屋建筑物購(gòu)建增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)56.37萬(wàn)元，決算數(shù)為63.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.42%，主要原因是：人員增加、工資正常調(diào)資。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為18.3萬(wàn)元，決算數(shù)為18.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常開(kāi)支。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)31.68萬(wàn)元，決算數(shù)為32.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，主要原因是：人員增加、工資正常調(diào)資。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.6萬(wàn)元，較年初預(yù)算凈增3.6萬(wàn)元，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)為31.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算凈增31.57萬(wàn)元，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1756.28萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1146.87萬(wàn)元，較2017年增加317.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.32%，主要原因是：人員增加致人員經(jīng)費(fèi)增加及工資正常調(diào)資。

（二）商品和服務(wù)支出366.44萬(wàn)元，較2017年減少138.1萬(wàn)元，下降27.37%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)減少，維修（護(hù)）費(fèi)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元，較2017年減少48.07萬(wàn)元，下降96.92%，主要原因是：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及住房公積金科目從對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出調(diào)整到了工資福利支出里面。

（四）資本性支出241.44萬(wàn)元，較2017年增加120.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.42%，主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為191.55萬(wàn)元，決算數(shù)為176.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.29%，決算數(shù)較2017年增加77.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.55%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)與2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：因公出國(guó)（境）活動(dòng)預(yù)算無(wú)經(jīng)費(fèi)安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.56萬(wàn)元，決算數(shù)為23.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較2017年減少0.01萬(wàn)元，減少0.04%；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：正常開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出153.23萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為92萬(wàn)元，決算數(shù)為83.23萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年增加83.23萬(wàn)元，凈增加83.23萬(wàn)元；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)際公務(wù)用車(chē)采購(gòu)節(jié)約支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為75.99萬(wàn)元，決算數(shù)為70萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年減少6萬(wàn)元，減少7.89%；決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少維修維護(hù)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出607.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加135.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.58%，主要原因是：工作經(jīng)費(fèi)支出增加。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額213.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出177.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出36.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予大型企業(yè)合同金額5.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.76%，授予中小企業(yè)合同金額207.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額207.77  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.24%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 27輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金131.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出131.89萬(wàn)元。其中，對(duì)“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目未組織第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，由本單位自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支縱向來(lái)看呈逐年遞減態(tài)勢(shì)，且2018年度決算數(shù)與2017年度決算數(shù)相比降幅較大，主要是公車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)開(kāi)支大幅下降；“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”分用于辦案業(yè)務(wù)專(zhuān)用開(kāi)支和業(yè)務(wù)裝備開(kāi)支，業(yè)務(wù)裝備款根據(jù)我部門(mén)裝備資金使用重點(diǎn)和下?lián)艿馁Y金數(shù)，結(jié)合實(shí)際需要，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)編制，實(shí)行有效的內(nèi)部控制。做到了警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用遵循保重點(diǎn)、保必須、保基層的原則，提高了資金使用效率。

組織對(duì)本單位等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出131.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)本單位整體支出未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，由本單位自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容，奉新縣公安局交通警察大隊(duì)2018年度整體支出績(jī)效評(píng)為“優(yōu)”，單位預(yù)算編制科學(xué)合理、內(nèi)部控制規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為131.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為131.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是我大隊(duì)做到專(zhuān)款專(zhuān)用，建立長(zhǎng)期有效的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；二是提高政法專(zhuān)款的使用效益，把有限的經(jīng)費(fèi)用到交通管理業(yè)務(wù)工作最需要的地方。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是在工作過(guò)程中還是不可避免的存在一些問(wèn)題，比如工作中出現(xiàn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算、審批、使用等問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是我大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)與財(cái)政部門(mén)銜接，合理進(jìn)行預(yù)算安排，保障人員經(jīng)費(fèi)；二是建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批制度和報(bào)銷(xiāo)制度，保證資金發(fā)揮應(yīng)起的作用。從實(shí)際需要出發(fā)，合理有效利用專(zhuān)項(xiàng)資金。

“警務(wù)輔助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：合理運(yùn)用評(píng)價(jià)方法，量化指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)2018年度政法轉(zhuǎn)移專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)分析。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

奉新縣公安局交警大隊(duì)城關(guān)分隊(duì).XLS

2018年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls?