目 錄
第一部分 奉新縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 奉新縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣公安局交警大隊(duì)概況
一、部門主要職責(zé)
開(kāi)展道路交通安全宣傳，教育交通參與者文明交通守法出行；處理全縣道路交通事故；依法查處道路交通違法行為；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記和審驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)駕駛證申領(lǐng)和審驗(yàn)工作；開(kāi)展道路安全隱患排查工作。
二、部門基本情況
2019年奉新縣公安局交警大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括機(jī)關(guān)本級(jí)。編制人數(shù)30人，包括行政編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政編制23人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制人員25人，退休人員12人,遺屬2人。
第二部分奉新縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2019年縣交警大隊(duì)收入預(yù)算總額為1902.55萬(wàn)元，較上年增加625.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1136.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.52萬(wàn)元；上年經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)為30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.96萬(wàn)元，其他收入736.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加736.36萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年縣交警大隊(duì)支出預(yù)算總額1902.55 萬(wàn)元，較上年增加625.92萬(wàn)元,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1412.55萬(wàn)元，較上年增加685.92萬(wàn)元，包括工資福利支出724.77萬(wàn)元，商品服務(wù)支出 376.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.69萬(wàn)元，資本性支出310萬(wàn)元；項(xiàng)目支出490 萬(wàn)元，較上年減少60萬(wàn)元，包括：工資福利支出490萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出1796.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加626.12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 54.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.09萬(wàn)元；住房保障支出31.19萬(wàn)，較上年預(yù)算安排減少0.49萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1214.77萬(wàn)元，較上年增加766.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出376.09萬(wàn)元，較上年增加99.68 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.69萬(wàn)元，較上年增加0.17萬(wàn)元；資本性支出310萬(wàn)元，較上年增加310萬(wàn)元；行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少550萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年縣交警大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算1136.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.52萬(wàn)元，其中：
按支出功能分類劃分：公共安全支出1030.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加39.72萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.8萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.09萬(wàn)元；住房保障支出31.19萬(wàn)，較上年預(yù)算安排減少0.49萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出646.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.52萬(wàn)元,包括:工資福利支出421.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出223.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出490萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排持平，包括：工資福利支出490萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算223.09萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加20.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.89%。
（六） 政府采購(gòu)情況
2019年縣部門政府采購(gòu)總額110萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2018年底，本部門共有車輛27輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。
( 八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金490萬(wàn)元。其中：二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元），涉及資金0萬(wàn)元。?
一級(jí)項(xiàng)目：交通協(xié)管支出
1）項(xiàng)目概述：主要用于交通輔警的工資及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，輔警隊(duì)伍是我縣道路交通安全管理工作中的一支重要力量。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2019年度部門預(yù)算安排
3）實(shí)施主體：奉新縣公安局交通警察大隊(duì)
4）實(shí)施方案：在交通民警組織下，勸阻、糾正違法停車行為。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2019年安排財(cái)政撥款568.68萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
質(zhì)量指標(biāo)：維護(hù)全縣交通安全，持續(xù)保持全縣道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)。
時(shí)效指標(biāo)：完成項(xiàng)目的及時(shí)性并按時(shí)完成。
成本指標(biāo)：總支出控制在部門預(yù)算支出內(nèi)。
社會(huì)效益指標(biāo)：防范社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，提高社會(huì)交通安全效益。
滿意度指標(biāo)：縣開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)反映滿意度。
二、2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年縣交警大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排93萬(wàn)元，較上年減少6.55萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)工作安排，無(wú)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元，比上年減少0.56萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元，比上年減少5.99萬(wàn)元，主要原因是：實(shí)行公車改革后，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)公車采購(gòu)計(jì)劃。
第三部分 奉新縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映本單位日常運(yùn)行的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體科目中的支出項(xiàng)目
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