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交警大隊2017年度部門決算

目　  錄

第一部分 交警大隊部門概況

 一、部門主要職責

　  二、部門基本情況

第二部分 交警大隊2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

　  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產占用情況表

　  第三部分 交警大隊2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

　  情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

　  七、政府采購支出情況說明

　  八、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 交警大隊部門概況

一、部門主要職能

開展道路交通安全宣傳，教育交通參與者文明交通守法出行；處理全縣道路交通事故；依法查處道路交通違法行為；負責機動車注冊登記和審驗工作，負責駕駛證申領和審驗工作；開展道路安全隱患排查工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：奉新公安局交警大隊機關本級。

本部門2017年年末編制人數30人，其中行政編制30人，事業編制0人；年末實有人數169人，其中在職人員47人，其他人員120人,遺屬人員2人。

第二部分 交警大隊2017年度部門決算表

 詳見附件

第三部分 交警大隊2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計1844.92萬元，其中年初結轉和結余238.3 萬元，較2016年增加110.64萬元，增長86.67 %；本年收入合計1606.62萬元，較2016年增加55.14萬元，增長3.6 %，主要原因是：年初結轉結余增長的原因是12月份的撥款沒有及時付出，本年收入屬于正常增長。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1428.08萬元，占88.89%；其他收入178.54萬元，占 11.11 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計1844.92萬元，其中本年支出合計1640.07萬元，較2016年增加199.23萬元，增長13.83%，主要原因是：人員增加、工資正常調資；年末結轉和結余204.85萬元，較2016年減少33.45萬元，下降14.04 %，主要原因是：人員增加、工資正常調資，所以年末結轉和結余下降。

本年支出的具體構成為：基本支出1498.99萬元，占91.4%；項目支出141.08萬元，占8.6%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1096.31萬元，決算數為1498.99萬元，完成年初預算的136.73%。其中：

（一）公共安全支出年初預算數為991.86萬元，決算數為1394.54萬元，完成年初預算的140.6%，主要原因是：人員增加、工資正常調資及增加交通設施安裝款。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1498.99萬元，其中：

（一）工資福利支出829.13萬元，較2016年增加80.65萬元，增長10.78%，主要原因是：人員增加致人員經費增加及工資正常調資。

（二）商品和服務支出504.54萬元，較2016年增加258.87萬元，增長105.38%，主要原因是：專用材料及被裝購置費增加。

（三）對個人和家庭補助支出49.6萬元，較2016年減少18.18萬元，下降26.82%，主要原因是：退休人員的工資轉社保發放。

（四）其他資本性支出121.07萬元，較2016年減少195.75萬元，下降61.79%，主要原因是基礎設施建設減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為114萬元，決算數為99.57萬元，完成預算的87.34%，決算數較2016年減少18.43萬元，下降15.62%，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為28萬元，決算數為23.57萬元，完成預算的84.18%，決算數較2016年減少4.83萬元，下降17.01%。主要原因是：正常變動。

（二）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為86萬元，決算數為76萬元，完成預算的88.37%，決算數較2016年減少13.6萬元，下降15.18%。主要原因是：正常變動。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出535.79萬元，較2016年增加273.84萬元，增長104.54 %，主要原因是：專用材料及被裝購置費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額304.59萬元，其中：政府采購貨物支出124.3萬元、政府采購工程支出180.29萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我部門無一般公共預算項目支出，沒有針對一般公共預算項目支出進行預算績效自評。

         九、國有資產占用情況說明

        截止2017年，本部門共有車輛21輛，全部為一般執法執勤用車。

第四部分 名詞解釋

 財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

“三公”經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，向符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。