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第一部分 奉新縣公安局交警大隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 奉新縣公安局交警大隊2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 奉新縣公安局交警大隊2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分名詞解釋

第一部分奉新縣公安局交警大隊概況

一、部門主要職責

開展道路交通安全宣傳，教育交通參與者文明交通守法出行；處理全縣道路交通事故；依法查處道路交通違法行為；負責機動車注冊登記和審驗工作，負責駕駛證申領和審驗工作；開展道路安全隱患排查工作。

二、部門基本情況

2018年奉新縣公安局交警大隊共有預算單位1個，包括機關本級。編制人數30人。實有人數57 人，其中：在職人數47人，包括行政編制24人、全額補助事業編制人員23人，退休人員10人。

第二部分 奉新縣公安局交警大隊2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年縣交警大隊收入預算總額為1276.63萬元，較上年增加180.32萬元，其中：財政撥款收入1096.67萬元，較上年增加0.36萬元，占收入預算總額的85.9%；上年經費撥款結轉為179.96萬元，占預算總額的14.1%。

（二）支出預算情況

2018年縣交警大隊支出預算總額1276.63 萬元，較上年增加180.32萬元，主要是含上年結轉,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出726.63萬元，較上年減少369.68萬元，占支出預算總額的56.92%，包括工資福利支出448.7萬元，商品服務支出 276.41萬元，對個人和家庭補助支出 1.52 萬元；項目支出 550 萬元，較上年增加550萬元，占支出預算總額的43.08%，均為行政事業性項目支出。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1170.28萬元，較上年增加178.42萬元，占支出預算總額的 91.67%；社會保障和就業支出 56.37萬元，較上年減少0.56萬元，占支出預算總額的 4.42%；醫療衛生與計劃生育支出18.3 萬元，較上年增加2.62萬元，占支出預算總額的 1.43%；住房保障支出31.68萬，與上年相同，占支出預算總額的2.48%。

基本支出按支出經濟分類劃分：工資福利支出448.7 萬元，較上年減少314.27萬元，占基本支出預算總額的61.75%；商品和服務支出276.41萬元，較上年減少23.47 萬元，占基本支出預算總額的38.04%；對個人和家庭補助支出1.52萬元，較上年減少31.94萬元，占基本支出預算總額的0.21%。

（三）財政撥款支出情況

2018年縣交警大隊財政撥款支出預算1096.67萬元，較上年增加0.36萬元，占收入預算總額的85.9%。財政撥款支出的安排情況是：公共安全支出990.32萬元，較上年減少1.54萬元，占財政撥款支出的90.3%；社會保障和就業支出 56.37萬元，較上年減少0.56萬元，占財政撥款支出額的5.14%；醫療衛生與計劃生育支出18.3萬元，較上年增加2.62萬元，占財政撥款支出的1.67%；住房保障支出31.68萬，較上年減少0.16萬元，占財政撥款支出的 2.89%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年機關運行經費財政撥款預算203.01萬元。其中：辦公費12萬元、印刷費4萬元、電費9萬元、郵電費32萬元、物業管理費3萬元、交通費27.18萬元、差旅費36.2萬元、維修(護)費26萬元、培訓費 1萬元、公務接待費23.56萬元、被裝購置費10萬元、福利費10萬元、工會經費3.83萬元、降溫費3萬元、其他商品和服務支出2.24萬元。

（六）政府采購情況

2018年縣交警大隊專用設備購置預算24萬元，公務用車購置預算92萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年，本部門共有車輛21輛，全部為一般執法執勤用車。

（八）績效目標設置情況

2018年預算績效目標考核的項目支出為零。

二、2018年 “三公”經費預算情況說明

2018年縣交警大隊“三公”經費年初預算安排99.55萬元，較上年減少14.45萬元，其中：公務接待費23.56萬元，比上年減少4.44萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費75.99萬元，比上年減少10.01萬元，主要原因是實行公車改革后，嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車費用支出。

第三部分 奉新縣公安局交警大隊2018年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務支出（類）政府辦公室事務（款）行政運行（項）反映各級政府辦公室及相關機構的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）反映除上述項目以外不能劃分到具體科目中的支出項目