交警大隊2016年部門決算

目　  錄

第一部分 交警大隊部門概況

　  一、部門主要職能

　  二、部門基本情況

第二部分交警大隊2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　  六、政府采購支出情況說明

　  七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　  八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 交警大隊2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　  三、支出決算表

　  四、財政撥款收入支出決算總表

　  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　  七、一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表

　  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分 交警大隊部門概況

一、部門主要職能

開展道路交通安全宣傳，教育交通參與者文明交通守法出行；處理全縣道路交通事故；依法查處道路交通違法行為；負責(zé)機動車注冊登記和審驗工作，負責(zé)駕駛證申領(lǐng)和審驗工作；開展道路安全隱患排查工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：奉新公安局交警大隊機關(guān)本級。

本部門2016年年末編制人數(shù)30人，其中行政編制20人，事業(yè)編制25人；年末實有人數(shù)150人，其中在職人員45人，其他人員105人。

第二部分 交警大隊2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計 1679.14萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.66萬元，較上年增長86.67 %；本年收入合計 1551.48 萬元，較上年增長91.68 %，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)增加的原因是12月份的撥款沒有及時付出，收入增加的原因是工資正常調(diào)資及增加交通設(shè)施安裝款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1470.91萬元，占94.81 %；其他收入（含附上級補助收入80.57）80.57萬元，占 5.19 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計1679.14萬元，其中本年支出合計1440.84萬元，較上年增長43.52%，主要原因是：工資正常調(diào)資及增加交通設(shè)施安裝款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 238.3萬元，較上年增長86.67%，主要原因是：12月份的撥款沒有及時付出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1089.9萬元，占75.65 %；項目支出 350.94萬元，占24.35 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為806.24萬元，決算數(shù)為1440.84萬元，完成年初預(yù)算的178.72%，主要原因是：工資正常調(diào)資及增加交通設(shè)施安裝款。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為759.3萬元，決算數(shù)為1026.41萬元，完成年初預(yù)算的135.18%；主要原因是：工資正常調(diào)資。

　  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出794.29萬元，較上年增長42.7%，主要原因是：工資正常調(diào)資；商品和服務(wù)支出245.66萬元，較上年下降6.02%，主要原因是：正常變動；對個人和家庭補助支出67.78萬元，較上年增長13.61%，主要原因是：工資正常調(diào)資；其他資本性支出316.82萬元，較上年增長150.91%，主要原因是：增加交通設(shè)施安裝款。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為121.4萬元，決算數(shù)為118萬元，完成預(yù)算的97.2%，決算數(shù)較上年下降3.04%，其中：

（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為28.9萬元，決算數(shù)為28.4萬元，完成預(yù)算的98.27%，決算數(shù)較上年下降2.07 %。主要原因是：正常變動。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出89.6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為92.5萬元，決算數(shù)為89.6萬元，完成預(yù)算的96.87%，決算數(shù)較上年下降3.35 %。主要原因是：正常變動。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費261.95萬元，較上年增長0.01 %，主要原因是：正常變動。其中：辦公費21.85萬元，印刷費3.52萬元，水費1.79萬元，電費17.22萬元，郵電費20.09萬元，物業(yè)管理費1.45萬元，差旅費18.59萬元，維修費24.85萬元，培訓(xùn)費0.75萬元，公務(wù)接待費28.4萬元，被裝購置費7.82萬元，工會經(jīng)費9.63萬元，福利費2.72萬元，公務(wù)用車89.6萬元，其他商品和服務(wù)支出13.67萬元。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額520.63 萬元，其中：政府采購貨物支出520.63 萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 18 輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門無一般公共預(yù)算項目支出，沒有針對一般公共預(yù)算項目支出進行預(yù)算績效自評。

第三部分 ××部門2016年部門決算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度規(guī)定、政府收支分類科目規(guī)定為準(zhǔn)(可參照部門預(yù)算公開名詞解釋)，部門可在此基礎(chǔ)上適當(dāng)細化。

樣式

財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。