干洲墾殖場2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 干洲墾殖場概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 干洲墾殖場2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《收入預(yù)算總表》
三、《支出預(yù)算總表》
四、《財政撥款收支預(yù)算總表》
五、《財政撥款支出預(yù)算表》
六、《基本支出預(yù)算表》
七、《“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表》
八、《政府性基金收支預(yù)算表》
九、《國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表》
第三部分 干洲墾殖場 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干洲墾殖場概況
一、部門主要職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年干洲墾殖場共有預(yù)算單位1個，預(yù)算單位奉新縣干洲墾殖場。
編制人數(shù)小計24人,其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人；實有人數(shù)小計20人,其中：在職人數(shù)小計20人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。退休人數(shù)小計6人。
第二部分 奉新縣干洲墾殖場2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣干洲墾殖場2025年部門預(yù)算情況
說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年干洲墾殖場收入預(yù)算總額為1051萬元,較上年預(yù)算安排減少260萬元;主要原因為預(yù)算收入下降，其中：財政撥款收入1051萬元，較上年預(yù)算安排減少260萬元，主要原因為預(yù)算收入下降；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少150萬元，主要原因為本年度預(yù)算項目資金調(diào)整安排，調(diào)減其他項目的其他開支。
(二)支出預(yù)算情況
2025年干洲墾殖場支出預(yù)算總額為1051萬元,較上年預(yù)算安排減少260萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出422萬元，其中：工資福利支出316萬元，商品和服務(wù)支出80萬元,資本性支出26萬元；項目支出629.01萬元其中：商品和服務(wù)支出629萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出353萬元, 公共安全支出10萬元,教育支出200萬元,科學(xué)技術(shù)支出10萬元,文化旅游體育與傳媒支出10萬元,社會保障和就業(yè)支出222萬元,衛(wèi)生健康支出108萬元,節(jié)能環(huán)保支出60萬元,農(nóng)林水支出51萬元,住房保障支出27萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年奉新縣干洲墾殖場財政撥款支出預(yù)算總額1051萬元,較上年預(yù)算安排減少110萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出353萬元,較上年預(yù)算安排減少53萬元; 公共安全支出10萬元,于上年預(yù)算安排持平；教育支出200萬元,較上年預(yù)算安排減少100萬元；科學(xué)技術(shù)支出10萬元,于上年預(yù)算安排持平；文化旅游體育與傳媒支出10萬元,于上年預(yù)算安排持平；社會保障和就業(yè)支出222萬元,較上年預(yù)算安排減少5萬元;衛(wèi)生健康支出108萬元,較上年預(yù)算安排增加15萬元; 節(jié)能環(huán)保支出60萬元,于上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出51.01萬元,較上年預(yù)算安排減少89.99萬元。住房保障支出27萬元,較上年預(yù)算安排增加17萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出422萬元，其中：工資福利支出316萬元,較上年預(yù)算安排增加27.5萬元;商品和服務(wù)支出80萬元,較上年預(yù)算安排減少351萬元;資本性支出26萬元,較上年預(yù)算安排減少354萬元。項目支出629萬元，其中：商品和服務(wù)支出629萬元。
(四)政府性基金情況
2025年干洲墾殖場政府性基金支出預(yù)算0元
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年干洲墾殖場國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0元
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算335萬元，比2024年預(yù)算減少15萬元。下降4.29%，主要原因是預(yù)算收入下降，經(jīng)費相應(yīng)減少。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）項目情況說明
1）一級項目概述：日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費
二級項目：數(shù)量指標(biāo)：5個
2）立項依據(jù)：根據(jù)往年支出安排
3）實施主體：奉新縣干洲墾殖場
4）實施方案：推動日常運轉(zhuǎn)穩(wěn)定
5）實施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：1051萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年干洲墾殖場"三公"經(jīng)費財政撥款安排47.7萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國安排。
公務(wù)接待21萬元,比上年減3.8萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費用只減不增。
公務(wù)用車運行8.7萬元,比上年減少1.65萬元，主要原因是：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)用車支出，公務(wù)用車費用只減不增。
公務(wù)用車購置18萬元,比上年增（減）18萬元，主要原因是：原有公車已到報廢時限需要更新。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
