奉新縣干墾場2024年部門預算
目 錄
第一部分 奉新縣干墾場概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 奉新縣干墾場2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《收入預算總表》
三、《支出預算總表》
四、《財政撥款收支預算總表》
五、《財政撥款支出預算表》
六、《基本支出預算表》
七、《“三公經費”支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 奉新縣干墾場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 奉新縣干墾場概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
二、機構設置及人員情況
2024年奉新縣干墾場共有預算單位1個，即奉新縣干洲墾殖場。
編制人數小計25人,其中：全部補助事業編制人數25人。實有人數小計29人,其中：在職人數小計22人,全部補助事業在職人數22人。離休人數小計0人,退休人數小計7人,遺屬人數0人。
第二部分 奉新縣干墾場2024年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 奉新縣干墾場2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
說明部門收入預算總額和結構，較上年預算安排的增（減）變化。
例如：
2024年奉新縣干墾場收入預算總額為1311萬元，較上年預算安排減少810萬元。其中：財政撥款收入1161萬元，占收入預算總額的88%，較上年預算安排減少660萬元；事業單位經營收入150萬元,較上年預算安排減少150萬元。
（二）支出預算情況
2024年奉新縣干墾場支出預算總額為1311萬元，較上年預算安排減少810萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出350萬元，占支出預算總額的26.69%，較上年預算安排減少47萬元，包括工資福利支出288.5萬元、商品和服務支出56.5萬元、對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出5萬元。項目支出961萬元，占支出預算總額的73.31%，較上年預算安排減少313萬元，包括商品和服務支出956萬元、資本性支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出300萬元，占支出預算總額的22.88%，較上年預算安排減少65萬元；公共安全支出10萬元，占支出預算總額0.77%，較上年預算安排減少6元；教育支出300萬元占支出預算總額22.88% 較上年預算安排減少150萬元；科學技術支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少6萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少10萬元；社會保障和就業支出227萬元，占支出預算總額的17.31%，較上年預算安排減少158萬元；衛生健康支出93萬元，占支出預算總額的7.09%，較上年預算安排減少92萬元；節能環保支出60萬元，占支出預算總額的4.57%，較上年預算安排減少40萬元；農林水支出141萬元，占支出預算總額的10.75%，較上年預算安排減少121萬元。住房保障支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少12萬元。其他支出150萬元，占支出預算總額的11.44%，較上年預算安排減少150萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出350萬元，占支出預算總額的30.14%，較上年預算安排減少2萬元；商品和服務支出431萬元，占支出預算總額的37.12%，較上年預算安排減少606萬元；資本性支出380萬元，占支出預算總額的32.74%，較上年預算安排減少75萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年奉新縣干墾場財政撥款支出預算1161萬元，占支出預算總額的88%，較上年預算安排減少660萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出350萬元，占支出預算總額的26.69%，較上年預算安排減少47萬元，包括工資福利支出288.5萬元、商品和服務支出56.5萬元、對個人和家庭的補助0萬元；資本性支出5萬元。項目支出961萬元，占支出預算總額的73.31%，較上年預算安排減少313萬元，包括商品和服務支出956萬元、資本性支出5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出300萬元，占支出預算總額的22.88%，較上年預算安排減少65萬元；公共安全支出10萬元，占支出預算總額0.77%，較上年預算安排減少6元；教育支出300萬元占支出預算總額22.88% 較上年預算安排減少150萬元；科學技術支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少6萬元；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少10萬元；社會保障和就業支出227萬元，占支出預算總額的17.31%，較上年預算安排減少158萬元；衛生健康支出93萬元，占支出預算總額的7.09%，較上年預算安排減少92萬元；節能環保支出60萬元，占支出預算總額的4.57%，較上年預算安排減少40萬元；農林水支出141萬元，占支出預算總額的10.75%，較上年預算安排減少121萬元。住房保障支出10萬元，占支出預算總額的0.77%，較上年預算安排減少12萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出350萬元，占支出預算總額的27%，較上年預算安排減少2萬元；商品和服務支出431萬元，占支出預算總額的33%，較上年預算安排增減少606萬元；資本性支出380萬元，占支出預算總額的23%，較上年預算安排減少75萬元。
（四）政府性基金情況
2024年奉新縣干墾場政府性基金支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年奉新縣干墾場國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算350萬元，比2023年預算減少15萬元，下降1%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、執法執勤用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）干墾場項目情況說明
（1）項目概述：日常運轉經費
（2）立項依據：根據往年支出安排
（3）實施主體：奉新縣干洲墾殖場
（4）實施方案：推動日常運轉穩定
（5）實施周期：1年
（6）年度預算安排：1311萬元
（7）績效目標和績效指標
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年奉新縣干洲墾殖場“三公”經費一般公共預算安排29.7萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年無變化，本單位無此項支出。
公務接待費21萬元，比上年減3.8萬元，主要原因是：減少開支。
公務用車運行維護費8.7萬元，比上年減少1.65萬元，主要原因是：減少開支。
公務用車購置費0萬元與上年無變化，本單位無此項支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
