干洲墾殖場部門2023年度部門決算
目 錄
第一部分 干洲墾殖場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、基本支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、預算支出相關信息表
九、基本數字表
十、機構運行信息表
十一、非稅收入征繳情況表
十二、基本支出分項目收支情況表
十三、年初結轉和結余調整情況表
十四、非財政撥款結余和專用結余年初年末變動情況表
十五、 主要指標變動情況表
十六、部門決算量化評價表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共決算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、決算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干洲墾殖場部門概況
部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
二、本部門2023年編制人數小計25人,其中全部補助事業編制人數25人；年末實有人數小計22人,其中：在職人數小計22人,全部補助事業在職人數22人；退休人員7人；
第二部分 2023年度部門決算表
詳見附表：2023年干墾部門決算公開表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計1977.33萬元，較上年增加201.87萬元；主要原因是：收入增加，財力相應增加。本年收入的具體構成為財政撥款收入1977.33萬元，占100%
二、支出決算情況說明
2023年干洲墾殖場支出預算總額為1977.33萬元, 其中: 按支出項目類別劃分:基本支出1977.33萬元,包括：工資福利支出336.39萬元，對個人和家庭的補助23.24萬元，商品和服務支出 1280.21萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 362.11萬元, 較上年決算增加7.33萬元; 公共安全支出決算數為16萬元，較上年決算持平，科學技術支出決算數為16萬，較上年決算持平，教育支出364.06萬元, 較上年決算增加43.96，社會保障和就業支出387.24萬元,較上年決算增加137.1萬元; 衛生健康支出 137萬元,較上年決算減少50.47 萬元;節能環保支出94.75萬元,較上年決算減少5.25萬元; 城鄉社區支出決算數為39.4萬元，較上年決算減少38.6萬元，農林水支出335.75萬元, 較上年決算減少80.69萬元;住房保障支出 22萬元,較上年決算減少2.2萬元，按支出經濟分類劃分:工資福利支出336.39萬元,較上年決算減少37.55萬元;商品和服務支出1280.21萬元,較上年決算減少107.57萬元;對個人和家庭的補助23.24萬元,較上年決算增加9.49萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款支出年初預算數為1860.5萬元，決算數為1977.33萬元，完成年初預算的106%，主要原因是：收入增加，可用財力增加。決算遵循以下幾個原則:(1)按照預算撥款,即按照批準的年度決算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
一般公共服務支出年初預算375萬元，決算數為362.61萬元，完成年初決算的97%；
公共安全支出年初預算數為16元，決算數為16萬元，完成年初決算的100%；
教育支出年初預算數為450萬元，決算數為364.06萬元，完成年初決算的81%，
文化體育與傳媒支出年初預算數為20萬元，決算數為20萬元，完成年初決算的100%，
科學技術支出年初預算數為16萬元，決算數為13.96萬元，完成年初決算的88%，
社會保障和就業支出年初預算數為385萬元，決算數為387.24萬元，完成年初決算的100%
醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為185萬元，決算數為137萬元，完成年初決算的75%，
節能環保支出年初預算數為100萬元，決算數為94.75萬元，完成年初決算的95%，
城鄉社區支出年初預算數為29.5元，決算數為39.4萬元，完成年初決算的110%；
農林水支出年初預算數為262萬元，決算數為335.75萬元，完成年初決算的128%，
住房保障支出年初預算數為22萬元，決算數為22萬元，完成年初決算的100%。
四、一般公共決算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款支出按經濟分類科目分：
工資福利支出336.39元，較上年決算減少37.55萬元，主要原因是：人員減少，發放績效等；
商品和服務支出 1280.21萬元,較上年決算減少107.57萬元，主要原因是：維護費用等非生產性支出減少。
對個人和家庭的補助23.24萬元,較上年決算增加9.46萬元，主要原因是：增加退休人員家屬撫恤補助支出
五、一般公共決算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度“三公”經費支出年初預算數為35.2萬元，決算數為35.15萬元，完成決算的100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初決算數為零萬元，決算數為零萬元。主要原因是：沒有發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為24.85萬元，決算數為24.80萬元，完成決算的99.8%，決算數較上年下降0.06萬元。主要原因是：減少公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出決算數10.35萬元，其中公務用車購置年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成決算的零%，決算數較年初增長（下降）零 %。主要原因是：沒有發生公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.35萬元，決算數為10.35萬元，完成決算的100%。
六、政府采購支出情況說明
我場凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購決算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。2023年政府采購支出5.02萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車2輛。
2023年部門無新購置車輛。
九、決算績效情況說明
根據上級要求，我場加強決算績效管理，提高決算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按決算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請決算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門決算予以公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業 單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府社會保障和就業方面的支出。
衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
節能環保支出：反映政府節能環保支出。
城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
