干洲墾殖場(chǎng)部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 干洲墾殖場(chǎng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共決算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、決算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干洲墾殖場(chǎng)部門概況
一、 部門主要職能
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
二、 部門基本情況
一、 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
二、本部門2022年編制人數(shù)小計(jì)25人,其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)25人；年末實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中：在職人數(shù)小計(jì)22人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人；退休人員7人；
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附表：2022年干墾部門決算公開1-11表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1775.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；本年收入合計(jì)1775.46萬元，較2021年減少858.33萬元，下降32 %，主要原因是：收入減少，財(cái)力相應(yīng)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1775.46萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
2022 年干洲墾殖場(chǎng)支出預(yù)算總額為 1775.46萬元, 其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 1775.46萬元,包括：工資福利支出373.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.74萬元，商品和服務(wù)支出 1387.78萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 354.78萬元, 較上年決算減少54.26萬元; 公共安全支出決算數(shù)為16萬元，較上年決算持平，科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為16萬，較上年決算持平，教育支出320.1萬元, 較上年決算減少534.9，社會(huì)保障和就業(yè)支出 250.14萬元,較上年決算減少279.53萬元; 衛(wèi)生健康支出 184.47萬元,較上年決算減少15.53 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 100 萬元,較上年決算減少5萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為78萬元，較上年決算增加39萬元，農(nóng)林水支出416.44.萬 元, 較上年決算減少11.59 萬元;住房保障支出 19.8 萬 元,較上年決算持平，
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 373.94 萬元,較上年決算增加26萬元;商品和服務(wù)支出 1387.78 萬元,較上年決算減少679.19萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.75 萬元,較上年決算減少5.14萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2256萬元，決算數(shù)為1775.46萬元，完成年初預(yù)算的79%，主要原因是：收入減少，可用財(cái)力減少。決算遵循以下幾個(gè)原則:(1)按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度決算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算395萬元，決算數(shù)為354.78萬元，完成年初決算的90%；
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為16元，決算數(shù)為16萬元，完成年初決算的100%；
教育支出年初預(yù)算數(shù)為520萬元，決算數(shù)為320.1萬元，完成年初決算的62%，
文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.73萬元，完成年初決算的99%，
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為16萬元，完成年初決算的100%，
社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為417萬元，決算數(shù)為247.2萬元，完成年初決算的59%
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為187萬元，決算數(shù)為184.47萬元，完成年初決算的99%，
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元，決算數(shù)為100萬元，完成年初決算的100%，
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為38元，決算數(shù)為78萬元，完成年初決算的200%；
農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為526萬元，決算數(shù)為416.4萬元，完成年初決算的80%，
住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.8萬元，完成年初決算的99%，。
四、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：
工資福利支出373.94元，較上年決算增加26萬元，主要原因是：人員增資，發(fā)放績(jī)效等；
商品和服務(wù)支出 1387.78 萬元,較上年決算減少679.19萬元，主要原因是：維護(hù)費(fèi)用等非生產(chǎn)性支出減少。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.78萬元,較上年決算減少5.14萬元，主要原因是：撫恤等補(bǔ)助支出今年未在本級(jí)列支。
五、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.28萬元，決算數(shù)為33.94萬元，完成決算的96%，決算數(shù)較年初（下降）1.38萬元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初決算數(shù)為零萬元，決算數(shù)為零萬元。主要原因是：沒有發(fā)生因公出國(guó)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.91萬元，決算數(shù)為24.85萬元，完成決算的99.8%，決算數(shù)較上年下降0.05萬元。主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)9.12萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為零萬元，決算數(shù)為零萬元，完成決算的零%，決算數(shù)較年初增長(zhǎng)（下降）零 %。主要原因是：沒有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.42萬元，決算數(shù)為9.12萬元，完成決算的88%，決算數(shù)較上年下降1.3萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出354.78萬元，較年初決算數(shù)減少40.22萬元，減少10 %，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
我場(chǎng)凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)決算，按照規(guī)定上報(bào)縣政府采購(gòu)辦審批后依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)，所采購(gòu)的項(xiàng)目都進(jìn)行規(guī)范操作，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)資金使用效益和安全，促進(jìn)廉政建設(shè)，建立采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。2022年無新增政府采購(gòu)。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2022年部門無新購(gòu)置車輛。
九、決算績(jī)效情況說明
根據(jù)上級(jí)要求，我場(chǎng)加強(qiáng)決算績(jī)效管理，提高決算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按決算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)決算資金。（2）按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門決算予以公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí) 單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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