關于干洲墾殖場2022年決算與2023年預算草案的報告
干洲墾殖場黨委：
受干洲墾殖場黨委委托，現向黨委會報告2023年預算執行情況以及2023年預算草案（書面），請予審議；2023年預算草案，請予審查批準,并請參加會議的同志提出意見。
一、2022年預算執行情況
2022年，干洲墾殖場堅決貫徹縣委、縣政府決策部署,積極應對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展任務，主動適應經濟發展新常態，統籌推進穩減少、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作，財稅改革發展有序推進，預算執行總體良好。
2022年干洲墾殖場財政收支預算的具體執行情況：
（一）財政收入完成情況：地方財政總收入完成1556.59萬元，比上年減少484.21萬，比上年減少23.7%；附表：2022年財政決算公開表
按部門分，稅務部門完成1556.59萬元;增值稅904.9萬元，企業所得稅113.89萬元，個人所得稅10.06萬元，城市維護建設稅58.75萬元，印花稅19.95萬元，車船使用和牌照稅445.3萬元，環保稅1.83萬元，
按級次分，中央收入1292.71萬，比上年減少812.8萬元，同比減少38.6%，地方收入1556.59萬，比上年減少484.21萬元，同比減少23.7%；省級收入441.72萬元, 比上年減少291.52萬元,同比減少40%.
（二）財政預算支出情況： 干洲墾殖場2023年一般預算支出1772.53萬元， 比上年決算數減少861.26萬元，其中：本級預算支出1521.81萬元，上級追加支出250.72萬元；按功能分類分：一般公共服務支出354.78萬元，公共安全支出16萬元，教育支出320.09萬元，科學技術支出16萬元，文化體育與傳媒支出19.73萬元，社會保障和就業支出247.21萬元，醫療衛生與計劃生育支出184.47萬元，節能環保支出100萬元，；城鄉社區支出78萬元，農林水支出416.44萬元，住房保障支出19.8萬元。
（三）結余情況：年終滾存結余為2.47萬元。
以上是2022年預算收支執行數。
過去一年，干洲墾殖場財政預算執行情況總體較好，但也面臨著不少困難和問題：一是經濟發展步入新常態，財政收入增速放緩；財源基礎薄弱，支柱產業結構單一；二是民生及各項改革性支出剛性需求不斷增大，“保收支平衡”的壓力加大；三是產業發展基金、政府購買服務等市場化運作方式處于起步階段。這些都需要在今后的工作中努力解決。
二、2023年干洲墾殖場預算草案
2023年干洲墾殖場財政預算安排和財政工作的總體要求是：全面深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，積極圍繞全縣經濟工作會議目標，主動適應新常態，支持打好“做強工業、提升農業、唱響旅游、建優城鄉”四大攻堅戰；依法理財，不斷深化財稅體制改革，改進預算管理；調整優化支出結構，提高財政資金使用績效，促進民生改善和各項社會事業發展，為干墾小康提供財力保障。
根據上述指導思想，依據今年干洲墾殖場國民經濟和社會發展計劃，我們編制了2023年干洲墾殖場預算草案。
2023年場預算支出安排，主要是根據新《中華人民共和國預算法》、省、市、縣有關文件精神的要求，結合我場2023年社會經濟發展計劃和場本級財力狀況，堅持“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，確保積極穩妥、收支平衡。并根據中央八項規定及省、市、縣有關厲行節約精神，合理優化支出結構。減少的經費安排，優先保障基本民生、個人經費、基本運轉需要以及控制財政風險。
2023年干洲墾殖場財政總收入預算安排1821萬元，其中:2023年干洲墾殖場公共財政預算收入預算安排1821萬元，提前下達的預計中央、省、市、縣對場的稅收返還等補助收入139萬元，結余收入2.47萬元。
公共財政預算收入主要項目安排情況是：見附表：2023年預算公開表
稅收收入1821萬元，其中：增值稅1100萬元，企業所得稅100萬元，個人所得稅10萬，資源稅58萬元，印花稅20萬元，車船使用和牌照稅430萬元，環保稅3萬元，其他收入100萬元。
2023年干洲墾殖場預算安排財政預算支出1821萬元，主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出365萬元；公共安全支出16萬元；教育支出450萬元；科學技術支出16萬元；文化體育與傳媒支出20萬元；社會保障和就業支出385萬元；醫療衛生與計劃生育支出185萬元；節能環保支出100萬元；農林水支出262萬元；住房保障支出22萬元。
2023年為確保完成全年預算任務，促進干墾社會經濟全面發展，我們將重點做好以下幾方面的工作:
（一）履行財政職能，積極培植財源。一是支持做強工業主導產業。以培育工業主體財源為導向，加大招商引資力度，統籌安排專項資金兌現獎扶政策，并積極研究完善支持工業經濟發展的財稅政策措施。二是支持推動現代農業發展。支持農業基礎設施建設和產業發展。聯合農林部門積極主動向銀行推薦新型農業經營主體。三是支持旅游服務業發展。
（二）優化支出結構，不斷改善民計民生。一是繼續優化支出結構。在鞏固以往民生工程實施成效基礎上，堅持量力而行、循序漸進，進一步清理暫付款和結余結轉資金，盤活財政存量，將清理出來的資金傾斜用于基本民生保障、生態文明建設、城鎮化建設等重點領域。二是積極統籌財力保障中央、省、市、縣民生工程實事的實施，進一步健全完善養老保障體系、醫療保障體系、社會救助體系、社會福利體系，加快推進教育、文化、體育等社會事業發展，推進保障性安居工程建設，補齊民生“短板”，讓發展成果更多更公平惠及群眾。三是集中財力繼續鞏固脫貧攻堅成果和改善民生。
（三）深化財稅改革，健全干墾公共財政體系。一是改進預算管理制度。加快建立全面規范、公開透明預算制度，推進財政一體化進程和“三公”經費信息公開。實行政府采購預算編制，堅持“先預算，后計劃，再采購”的原則。二是擴大預算績效評價的層級和范圍，強化對重點支出的績效評價，完善績效評價結果與預算安排相結合的機制。三是加強財政專項資金管理，推進項目庫建設。四是密切跟蹤中央稅制改革動向，抓好環境保護稅、個人所得稅等稅制改革的前期研究和謀劃。
（四）堅持依法理財，著力防范政府風險。一是依法組織收入。嚴格落實新《中華人民共和國預算法》，科學研判財稅經濟形勢，依法加強稅收征管，繼續規范和完善非稅收入管理，實現財政收入有質量的穩定減少。二是繼續推行“三公”消費網絡監管平臺建設，干洲墾殖場預算單位“三公”經費預算支出全部納入平臺監管，規范“三公”消費支出報賬管理，切實降低行政運行成本。三是規范政府性債務管理。進一步完善地方政府債務管理制度體系，加強對債務風險的評估及預警。
（五）規范監督管理，保障財政資金安全。一是強化財政監督檢查。重點加強對精準扶貧等民生資金和財政政策執行情況的監督檢查，維護財經秩序，保障財政政策落實和財政資金安全，二是加強鄉級財政管理。不斷延伸財政管理改革的深度和廣度，加強對基層財政的指導，提高鄉鎮在依法理財、預算改革、財政監督等方面的科學化、規范化管理水平。三是強化內控管理。全面推進內控體系建設，切實做到“打鐵還需自身硬”，進一步提升干部的業務能力和職業素質，構建廉潔高效的干部隊伍。
新的一年工作，我們將在縣委、縣政府的正確領導下，勵精圖治，銳意進取，扎實工作，圓滿完成全年預算收支任務，為全面建成小康新干墾作出新的更大貢獻。
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