目 錄
第一部分 奉新縣干洲墾殖場概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 奉新縣干洲墾殖場2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 奉新縣干洲墾殖場2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
奉新縣干洲墾殖場2022年部門預算情況說明
第一部分 奉新縣干洲墾殖場概況
一、部門主要職責
一、 部門主要職責
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2022年年初實有人數(shù)35人，其中在編在職人員26人，臨聘人員9人，退休人員7人；
第二部分 奉新縣干洲墾殖場2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
一、收入預算情況說明
本部門2022年度預算收入總計2555.7萬元，較上年增加35%；主要原因是：本年預算收入增加財力相應增加，同時其他收入納入預算，其中，一般公共預算收入占88%，比上年預算增加19%，其他收入占12%。
（二）支出預算情況
2022 年干洲墾殖場支出預算總額為 2555.7 萬元, 其中: 按支出項目類別劃分:基本支出 402萬元,包括：工資福利支出271萬元，商品和服務支出 126 萬元,資本性支出5萬元,項目支出2154萬 元,其中：工資福利支出108萬元，商品和服務支出1729萬元, 對個人和家庭的補助 17 萬元，其他支出 300 萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 395萬元, 較上年預算安排增加 101萬元; 公共安全支出年初預算數(shù)為16萬元，較上年預算持平，科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為16萬，較上年預算持平，教育支出 520 萬元, 較上年預算安排持平，社會保障和就業(yè)支出 417 萬元,較上年預算安排增加 23 萬元; 衛(wèi)生健康支出 187萬元,較上年預算安排增加11 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 100 萬元,較上年預算安排持平; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為39萬元，較上年預算安排增加28萬元，農(nóng)林水支出 525萬 元, 較上年預算安排增加198 萬元;住房保障支出 20 萬 元,較上年預算安排持平，
其他支出300萬元，較上年預算安排增加300 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 379 萬元,較 上年預算安排增加121 萬元;商品和服務支出 1855 萬元,較上年預算安排增加264萬元;對個人和家庭的補助 17 萬元,較上年預算安排持平，資本性支出5萬元，較上年增加5萬元，其他支出300萬元，較上年預算安排增加300 萬。
三、財政撥款支出預算情況
2022 年干洲墾殖場支出預算總額為2555.7 萬元,
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 395萬元, 公共安全支出年初預算數(shù)為16萬元，科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為16萬，，教育支出 520 萬元,社會保障和就業(yè)支出 417 萬元, 衛(wèi)生健康支出 187萬元,節(jié)能環(huán)保支出 100 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為39萬元，農(nóng)林水支出 525萬 元,住房保障支出 20 萬 元,
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 379 萬元,商品和服務支出 1855 萬元,對個人和家庭的補助 17 萬元,資本性支出5萬元，
（四）政府性基金情況
無，單位沒有安排政府性基金預算撥款支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出395萬元，較年初預算數(shù)增加101萬元，增長68 %，主要原因是：1；人員增資2；資產(chǎn)運行維護支出增加3；臨聘人員納入預算；按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備安排。
（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
一級項目概述：日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費
1、二級項目：數(shù)量指標
1）項目概述：完成縣委縣政府安排的全部工作
2）立項依據(jù)：往年支出安排
3）實施主體：奉新縣干洲墾殖場
4）實施方案：推動日常運轉(zhuǎn)穩(wěn)定
5）實施周期：1年
6）年度預算安排：2555.7萬元
7）績效目標和指標
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年干洲墾殖場"三公"經(jīng)費一般公共預算安排34.08萬元，其中：
因公出國0萬元,0主要原因是：無出國計劃安排。
公務接待24.91萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行9.172萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第三部分 奉新縣干洲墾殖場2022年部門預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè) 單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級 單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費以及其他費用。
附件：
