干墾場黨委：
受干墾場黨委委托，現(xiàn)向黨委會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況以及2022年預(yù)算草案（書面），請予審議；2022年預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn),并請參加會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，干墾場財(cái)稅部門堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府決策部署,積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，財(cái)稅改革發(fā)展有序推進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
2021年干墾場財(cái)政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況：
（一）、財(cái)政收入完成情況：財(cái)政總收入完成5381.75萬元，
比上年增收1498.38萬，比上年增加38.58%；
按部門分，稅務(wù)部門完成5381.75萬元;增值稅4211.03萬元，企業(yè)所得稅575.49萬元，個(gè)人所得稅261.52萬元，資源稅100.38萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅71.31萬元，印花稅22.06萬元，車船使用和牌照稅136.16萬元，環(huán)保稅3.81萬元，
按級(jí)次分，中央收入2607.72萬，比上年增收673.7萬元，同比增加34.8%，地方收入1741.61萬，比上年增收299.19萬元，同比增加17.18%；省級(jí)收入733.24萬元, 比上年增收525.5萬元,同比增長252.96%，
（二）、財(cái)政預(yù)算支出情況： 干墾場2022年總支出2421.57萬元， 比上年決算數(shù)增長698.12萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出2633.79萬元，比上年決算數(shù)增長612.59萬元，其中：本級(jí)預(yù)算支出2379.84萬元，上級(jí)追加支出 253.95萬元；按功能分類分：一般公共服務(wù)支出409.04萬元，公共安干墾支出16萬元，教育支出855萬元，科學(xué)技術(shù)支出16萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出529.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200萬元，節(jié)能環(huán)保支出105.05萬元，；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬元，農(nóng)林水支出428.03萬元，住房保障支出20萬元。
（三）、結(jié)余情況：年終滾存結(jié)余為1.53萬元。
以上是2021年預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)。
過去一年，干墾場財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但也面臨著不少困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，財(cái)政收入增速放緩；財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，支柱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一；二是民生及各項(xiàng)改革性支出剛性需求不斷增大，“保收支平衡”的壓力加大；三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、政府購買服務(wù)等市場化運(yùn)作方式處于起步階段。這些都需要在今后的工作中努力解決。
二、2022年干墾場預(yù)算草案
2022年干墾場財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體要求是： 全面深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，支持打好“做強(qiáng)工業(yè)、提升農(nóng)業(yè)、唱響旅游、建優(yōu)城鄉(xiāng)”四大攻堅(jiān)戰(zhàn)；依法理財(cái)，不斷深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績效，促進(jìn)民生改善和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，為“五年決戰(zhàn)同步干墾面小康”提供財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，依據(jù)今年干墾場國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，我們編制了2022年干墾場預(yù)算草案。
2022年場預(yù)算支出安排，主要是根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》、省、市、縣有關(guān)文件精神的要求，結(jié)合我場2022年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和場本級(jí)財(cái)力狀況，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、縣有關(guān)厲行節(jié)約精神，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。增加的經(jīng)費(fèi)安排，優(yōu)先保障基本民生、個(gè)人經(jīng)費(fèi)、基本運(yùn)轉(zhuǎn)需要以及控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
2022年干墾場財(cái)政總收入預(yù)算安排2256.03萬元，其中:2022年干墾場公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算安排2115.5萬元，提前下達(dá)的預(yù)計(jì)中央、省、市、縣對場的稅收返還等補(bǔ)助收入139萬元，結(jié)余收入1.53萬元。
公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入2115.5萬元，其中：增值稅1500萬元，企業(yè)所得稅180萬元，個(gè)人所得稅80萬，資源稅110萬元，印花稅22萬元，車船使用和牌照稅140萬元，環(huán)保稅3.5萬元。
2022年干墾場安排公共財(cái)政預(yù)算支出2256.68萬元，比上年預(yù)算減少1.6%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出394.96萬元；公共安全支出16萬元；教育支出520萬元；科學(xué)技術(shù)支出16萬元；文化體育與傳媒支出20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出417.3萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出187萬元；節(jié)能環(huán)保支出100萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬元；農(nóng)林水支出525.42萬元；住房保障支出20萬元。
2022年為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)干墾社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:
（一）履行財(cái)政職能，積極培植財(cái)源。一是支持做強(qiáng)工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。以培育工業(yè)主體財(cái)源為導(dǎo)向，加大招商引資力度，統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶政策，并積極研究完善支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)稅政策措施。二是支持推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聯(lián)合農(nóng)林部門積極主動(dòng)向銀行推薦新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。三是支持旅游服務(wù)業(yè)發(fā)展。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷改善民計(jì)民生。一是繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。在鞏固以往民生工程實(shí)施成效基礎(chǔ)上，堅(jiān)持量力而行、循序漸進(jìn)，進(jìn)一步清理暫付款和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活財(cái)政存量，將清理出來的資金傾斜用于基本民生保障、生態(tài)文明建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域。二是積極統(tǒng)籌財(cái)力保障中央、省、市、縣民生工程實(shí)事的實(shí)施，進(jìn)一步健全完善養(yǎng)老保障體系、醫(yī)療保障體系、社會(huì)救助體系、社會(huì)福利體系，加快推進(jìn)教育、文化、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，補(bǔ)齊民生“短板”，讓發(fā)展成果更多更公平惠及群眾。三是集中財(cái)力繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和改善民生。
（三）深化財(cái)稅改革，健干墾公共財(cái)政體系。一是改進(jìn)預(yù)算管理制度。加快建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度，推進(jìn)財(cái)政一體化進(jìn)程和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開。實(shí)行政府采購預(yù)算編制，堅(jiān)持“先預(yù)算，后計(jì)劃，再采購”的原則。二是擴(kuò)大預(yù)算績效評(píng)價(jià)的層級(jí)和范圍，強(qiáng)化對重點(diǎn)支出的績效評(píng)價(jià)，完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)。四是密切跟蹤中央稅制改革動(dòng)向，抓好環(huán)境保護(hù)稅、個(gè)人所得稅等稅制改革的前期研究和謀劃。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，著力防范政府風(fēng)險(xiǎn)。一是依法組織收入。嚴(yán)格落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》，科學(xué)研判財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢，依法加強(qiáng)稅收征管，繼續(xù)規(guī)范和完善非稅收入管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。二是繼續(xù)推行“三公”消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，干墾場預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出全部納入平臺(tái)監(jiān)管，規(guī)范“三公”消費(fèi)支出報(bào)賬管理，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。三是規(guī)范政府性債務(wù)管理。進(jìn)一步完善地方政府債務(wù)管理制度體系，加強(qiáng)對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估及預(yù)警。
（五）規(guī)范監(jiān)督管理，保障財(cái)政資金安全。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。重點(diǎn)加強(qiáng)對精準(zhǔn)扶貧等民生資金和財(cái)政政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，保障財(cái)政政策落實(shí)和財(cái)政資金安全，二是加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政管理。不斷延伸財(cái)政管理改革的深度和廣度，加強(qiáng)對基層財(cái)政的指導(dǎo)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)在依法理財(cái)、預(yù)算改革、財(cái)政監(jiān)督等方面的科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。三是強(qiáng)化內(nèi)控管理。全面推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)做到“打鐵還需自身硬”，進(jìn)一步提升干部的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)素質(zhì)，構(gòu)建廉潔高效的干部隊(duì)伍。
新的一年工作，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勵(lì)精圖治，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為全面建成小康新干墾作出新的更大貢獻(xiàn)。
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