第一部分 干墾場(chǎng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干墾場(chǎng)部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 人，其中在職人員23人，離休人員0 人，退休人員6人；
第二部分 2020年度部門決算表
詳見(jiàn)附表：2020年干墾部門決算公開1-9表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)2020.2萬(wàn)元，較上年減少27.5%；主要原因是：政策性調(diào)整。本年收入的具體構(gòu)成為財(cái)政撥款收入2020.2萬(wàn)元，占100%
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)2020.2萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2020.2萬(wàn)元，較上年增加6.2%，主要原因是：因收入增加，可用財(cái)力相應(yīng)增加，雖然隨政策性調(diào)資及隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,公共支出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,更多公共支出從基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向?qū)逃?醫(yī)療等的投資，但較去年增幅不大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1820.2萬(wàn)元，占89%；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占11%.
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1668萬(wàn)元，決算數(shù)為2020.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%，主要原因是：遵循以下幾個(gè)原則:(1)按照預(yù)算撥款,即按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算和用款計(jì)劃撥款,不辦理無(wú)預(yù)算、無(wú)用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為187決算數(shù)為263.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111%；
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為16元，決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的，
教育支出年初預(yù)算數(shù)為517萬(wàn)元，決算數(shù)為622.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為384萬(wàn)元，決算數(shù)為428.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114%
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為183萬(wàn)元，決算數(shù)為201.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43%，
節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，
城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為10.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130%，為上級(jí)補(bǔ)助收入
農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為233萬(wàn)元，決算數(shù)為327.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140%，
住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%，。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：
工資福利支出290.5元，較上年增加3.9%，主要原因是：人員增資等；
商品和服務(wù)支出1514萬(wàn)元，較上年增加22%，主要原因是：維護(hù)費(fèi)用等非生產(chǎn)性支出增加。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.6萬(wàn)元，較上年增加1%，主要原因是：政策性調(diào)整撫恤性生活補(bǔ)助等支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.20元，決算數(shù)為41.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較上年（下降）5.6萬(wàn)元，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為零萬(wàn)元，決算數(shù)為零萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） %。主要原因是：沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為34.5萬(wàn)元，決算數(shù)為29.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較上年下降5.2萬(wàn)元。主要原因是：減少公共接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.7元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為零萬(wàn)元，決算數(shù)為零萬(wàn)元，完成預(yù)算的零%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）零 %。主要原因是：沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.7萬(wàn)元，決算數(shù)為12.27元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較上年下降0.43萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9 %，主要原因是：人員增資和資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我場(chǎng)凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)縣政府采購(gòu)辦審批后依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)，所采購(gòu)的項(xiàng)目都進(jìn)行規(guī)范操作，財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)資金使用效益和安全，促進(jìn)廉政建設(shè)，建立采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。2020年新增政府采購(gòu)項(xiàng)目資金11845元，主要添置政府辦公設(shè)備等。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)上級(jí)要求，我場(chǎng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)性，規(guī)范性，作了如下措施：（1）按預(yù)算支出的范圍和內(nèi)容劃分項(xiàng)目支出，未按要求設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目支出的，不得納入項(xiàng)目管理，不得申請(qǐng)預(yù)算資金。（2）按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金誰(shuí)設(shè)定目標(biāo)“的原則，績(jī)效目標(biāo)由使用單位設(shè)定并編制績(jī)效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政審批執(zhí)行。（3）批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo)組織執(zhí)行并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，績(jī)效自評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià)。（4）按照法律法規(guī)的要求，對(duì)有關(guān)績(jī)效目標(biāo)隨同部門預(yù)算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
附件：
