干墾場部門2019年度部門決算
目 錄
第一部分 干墾場部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 干墾場部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。
本部門2019年年末實有人數 人，其中在職人員23人，離休人員0 人，退休人員6人；
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1902.18萬元，較上年減少27.5%；主要原因是：政策性調整。本年收入的具體構成為財政撥款收入1902.18萬元，占100%
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1902.18萬元，其中本年支出合計1902.18萬元，較上年減少6.6%，主要原因是：因收入減少，可用財力相應減少，雖然隨政策性調資及隨著經濟的發展,公共支出結構發生變化,更多公共支出從基礎設施轉向對教育,醫療等的投資，但較去年減幅不大。
本年支出的具體構成為：基本支出1702.18萬元，占89%；項目支出200萬元，占11%.
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款支出年初預算數為1902.18萬元，決算數為1902.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：遵循以下幾個原則:(1)按照預算撥款,即按照批準的年度預算和用款計劃撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,不擅自改變支出用途以求收支平衡。
一般公共服務支出年初預算數為244萬元，決算數為270.06萬元，完成年初預算的111%；
公共安全支出年初預算數為25萬元，決算數為25萬元，完成年初預算的，
教育支出年初預算數為820萬元，決算數為375.5萬元，完成年初預算的100%，
文化體育與傳媒支出年初預算數為25萬元，決算數為20萬元，完成年初預算的80%，
科學技術支出年初預算數為25萬元，決算數為25萬元，完成年初預算的，
社會保障和就業支出年初預算數為600萬元，決算數為550.27萬元，完成年初預算的92%，
醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為290萬元，決算數為123.13萬元，完成年初預算的43%，
節能環保支出年初預算數為160萬元，決算數為30萬元，完成年初預算的19%，
城鄉社區支出年初預算數為25萬元，決算數為32.5萬元，完成年初預算的130%，
農林水支出年初預算數為370萬元，決算數為280.2萬元，完成年初預算的76%，
住房保障支出年初預算數為25萬元，決算數為20萬元，完成年初預算的80%，。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款支出按經濟分類科目分：
工資福利支出279.6萬元，較上年減少1.8%，主要原因是：人員減少等；
商品和服務支出1238.7萬元，較上年減少19%，主要原因是：維護費用等非生產性支出增減少。
對個人和家庭補助支出15.4萬元，較上年增加1%，主要原因是：政策性調整撫恤性生活補助等支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為47.34萬元，決算數為47.27萬元，完成預算的100%，決算數較上年（下降）0.02萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的 %，決算數較上年增長（下降） %。主要原因是：沒有發生因公出國支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為34.58萬元，決算數為34.53萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降0.05萬元。主要原因是：減少公共接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.74元，其中公務用車購置年初預算數為零萬元，決算數為零萬元，完成預算的零%，決算數較上年增長（下降）零 %。主要原因是：沒有發生公務用車購置支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為12.8萬元，決算數為12.74元，完成預算的100%，決算數較上年下降0.06萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出2,35.8,4萬元，較年初預算數增加58萬元，增長32.7 %，主要原因是：人員增資和資產運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
我場凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規定上報縣政府采購辦審批后依法定程序進行公開招標，所采購的項目都進行規范操作，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護資金使用效益和安全，促進廉政建設，建立采購與廉政建設的良性互動機制。2019年新增政府采購項目資金16499元，主要添置政府辦公設備等。
九、預算績效情況說明
根據上級要求，我場加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
附件：
