目????錄
第一部分??澡下鎮概況
?一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分??澡下鎮2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分?澡下鎮?2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
?二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??澡下鎮概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施鎮村建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
2023年澡下鎮共有預算部門1個。
編制人數小計60人,其中：行政編制人數30人,全額補助事業編制人數29人,部分補助事業編制人數1人。實有人數小計42人,其中：在職人數小計42人,行政在職人數22人,全額補助事業在職人數19人,部分補助事業在職人數1人。退休人數小計6人,遺屬人數5人。
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第二部分??澡下鎮2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分??澡下鎮2023年部門預算情況說明
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一、2023年部門預算收支情況說明
?(一)收入預算情況
2023年澡下鎮收入預算總額為5450萬元,較上年預算安排減少1800萬元;財政撥款收入2850萬元,較上年預算安排減少700萬元;其他收入2600萬元,較上年預算安排減少1100萬元。
?(二)支出預算情況
2023年澡下鎮支出預算總額為5450萬元,較上年預算安排減少1800萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出370萬元,較上年預算安排減少2050萬元;其中：工資福利支出339.25萬元,商品和服務支出30.75萬元。項目支出5080萬元,較上年預算安排增加250萬元;其中：商品和服務支出2480萬元，其他相關支出2600萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出335萬元,較上年預算安排減少180萬元;公共安全支出50萬元，較上年預算安排無變化；教育支出850萬元,較上年預算安排減少150萬元;科學技術支出50萬元,較上年預算安排無變化；文化旅游體育與傳媒支出50萬元,較上年預算安排無變化;社會保障和就業支出600萬元,較上年預算安排減少130萬元;衛生健康支出350萬元，較上年預算安排減少50萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排無變化；農林水支出315萬元,較上年預算安排減少165萬元;住房保障支出50萬元,較上年預算安排減少25萬元;其他支出2600萬元,較上年預算安排減少1100萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出339.25萬元,較上年預算安排減少60.75萬元;商品和服務支出2510.75萬元,較上年預算安排增加620.75萬元;其他支出2600萬元,較上年預算安排減少1100萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年澡下鎮財政撥款支出預算總額2850萬元,較上年預算安排減少700萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出335萬元,較上年預算安排減少180萬元;公共安全支出50萬元，較上年預算安排無變化；教育支出850萬元,較上年預算安排減少150萬元;科學技術支出50萬元,較上年預算安排無變化；文化旅游體育與傳媒支出50萬元,較上年預算安排無變化;社會保障和就業支出600萬元,較上年預算安排減少130萬元;衛生健康支出350萬元，較上年預算安排減少50萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排無變化；農林水支出315萬元,較上年預算安排減少165萬元;住房保障支出50萬元,較上年預算安排減少25萬元;
按支出項目類別劃分：基本支出370萬元,較上年預算安排減少2050萬元;其中：工資福利支出339.25萬元,商品和服務支出30.75萬元。項目支出2480萬元,較上年預算安排增加1350萬元;其中：商品和服務支出2480萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出339.25萬元,較上年預算安排減少60.75萬元;商品和服務支出2510.75萬元,較上年預算安排增加620.75萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算2000萬元，比2022年預算增加300萬元，增長17?%，增長原因：機構合并，職能增加，機構運行費用增加。
（七）政府采購情況
???2023年部門所屬各部門政府采購總額20萬元,其中: 政府采購貨物預算20萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置部門價值200萬元以上大型設備。
（九）澡下鎮重點項目績效情況說明
1）項目概述：用于保障澡下鎮基層組織運轉補助，維持基層政權穩定，保持各項工作正常開展。
2）立項依據：歷年預算安排
3）實施主體：奉新縣澡下鎮人民政府
4）實施方案：保障基層組織運轉，用于人員津補貼等人員費用開支和辦公經費等各項基本開支。
5）實施周期：2023年1月-2023年12月
6）年度預算安排：295萬元
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年澡下鎮"三公"經費財政撥款安排30.75萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待19.21萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省、市、縣若干規定，壓縮公務接待費。
公務用車運行維護費11.54萬元,比上年增加1.49萬元，主要原因是：去年新增一輛公車，維護費用增加。
公務用車購置0萬元,比上年減少25萬元，主要原因是：本年度無購置計劃。
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第四部分???名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬部門上繳收入：反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
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二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務方面的支出。
（四）科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
（六）社會保障和就業支出：反映政府社會保障和就業方面的支出。
（七）衛生健康管理事務：反映政府衛生健康方面的支出。
（八）節能環保支出：反映政府節能環保支出。
（九）城鄉社區支出：反映城鄉社區管理事務支出。
（十）農林水支出：反映政府農林水事務支出。
（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費?用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
