?關于澡下鎮二〇二一年財政預算執行情況

和二〇二二年財政預算（草案）的報告（書面）

—2022年6月2日在澡下鎮第六屆人民代表大會第二次會議上

澡下鎮財經辦  曾偉

各位代表：

受鎮人民政府委托，現向大會報告2021年全鎮預算執行情況以及2022年全鎮預算草案，請予審議；并請列席會議的同志提出意見。

一、2021年全鎮預算執行情況

2021年，全鎮財稅部門堅決貫徹鎮黨委、政府決策部署,認真落實鎮人大決議、決定，積極應對新冠感染疫情影響和經濟下行壓力，主動適應經濟發展新常態，統籌推進穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作，財稅工作有序推進，預算執行總體良好。

（一）穩中求進，全年預算收入穩步增長。財政總收入完成3361萬元，同比增長5.5%；一般公共預算收入完成1936萬元，同比增長17.1%。

（二）真抓實干，財源建設基礎進一步夯實。充分發揮我鎮傳統工業基礎及資源優勢進行招商引資，做大做強我鎮石材產業，挖掘培植財源稅源。

（三）求真務實，民生政策保障到位。一是基本民生投入逐步加大。2021年，全鎮教育、科技、文體傳媒、社會保障和就業、衛生健康支出、農林水事務、節能環保、住房保障等民生類支出達2179萬元，占一般公共預算支出的83.7%。二是社會保障水平進一步提高。機關事業和企業退休人員基本養老金、城鄉居民最低生活保障、特困人員救助、優撫補助等多類群體補助標準得到提高。三是“一卡通”管理制度進一步健全。2021年通過“一卡通”發放13個大項的財政惠農補貼項目，累計發放補貼資金1363萬元，切實做到財政惠農補貼資金全部納入“一卡通”發放范圍。

（四）攻堅克難，財政改革深入推進。強化債務管理改革，切實防范化解財政金融風險。

（五）履職盡責，財政管理水平不斷提升。一是進一步加強和規范庫款管理。二是加大財政監督檢查力度。會同紀檢部門在全鎮開展“小金庫”專項治理、落實民生資金線上監控、碼上監督，推動數據共享融合，實現各級各類民生資金全過程實時監控、流程追溯和智能檢索。三是推進預算一體化管理。今年是全面啟用預算一體化管理之年，切實做好在一體化系統辦理預算批復、國庫集中支付、預算調整調劑、會計核算等業務。

2021年全鎮財政收支預算的具體執行情況：

（一）全鎮預算執行情況

2021年全鎮財政總收入執行數3500.6萬元，其中：一般公共預算收入執行數1935.9萬元，比上年增長17%，一般公共預算收入主要項目預算執行情況是：稅收收入894.27萬元，其中：增值稅621.96萬元、企業所得稅93.97萬元、個人所得稅10.86萬元、城市維護建設稅77.1萬元、房產稅1.64萬元、印花稅10.9萬元、城鎮土地使用稅1.74萬元、資源稅62.8萬元、契稅12.33萬元、環保稅0.97萬元；非稅收入1041.63萬元，其中：罰沒收入6.43萬元、國有資源有償使用收入1035.2萬元，上級補助收入1561.77萬元、上年滾存結余收入2.97萬元。 

 (二)一般公共預算支出執行情況

2021年財政總支出執行數3477.3萬元，其中，一般公共預算支出執行數2603萬元，比上年增長23.3%。上解支出874.29萬元，一般公共預算支出主要項目預算執行情況：

1、一般公共服務支出393.1萬元；

2、公共安全支出30萬元；

3、教育支出692萬元；

4、科學技術支出30萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出30萬元；

6、社會保障和就業支出657.9萬元；

7、節能環保支出170萬元；

8、農林水支出428.9萬元；

9、住房保障支出30萬元；

10、衛生健康支出141.1萬元

年終滾存結余：23.29萬元。

過去的一年，全鎮財政預算執行總體情況較好，但也面臨著不少困難和問題：一是經濟基礎比較薄弱的狀況尚未根本轉變，政策性減稅效應進一步顯現，財政收入增長困難；二是民生及各項改革性支出剛性需求不斷增大，保平衡的壓力仍然很大。

二、2022年全鎮預算草案

2022年全鎮財政預算安排和財政工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，積極圍繞“生態優先、產業支撐”，主動適應新常態，創新財政支持經濟發展方式，培育壯大發展新動能。積極組織財政收入；優化財政支出結構，提高財政資金使用績效，促進民生改善和各項社會事業發展，為建設“富美澡下”提供財力保障。

根據上述指導思想，我們編制了2022年全鎮預算草案。

（一）2022年全鎮預算草案

2022年鎮預算支出安排，主要是根據預算法、省市有關文件精神的要求，結合我鎮2022年社會經濟發展計劃和本級財力狀況，堅持“收支平衡、量力而行、統籌兼顧、勤儉節約、講求績效和綜合預算”的原則，確保積極穩妥、收支平衡。根據中央八項規定及省、市縣有關厲行節約精神，嚴把財政支出關口堅持過緊日子要求，優化支出結構。增加的經費安排，保增長、保民生、保穩定。

(二)一般公共預算收支安排情況

2022年全鎮財政總收入預計4400萬元，力爭達到5000萬元；一般公共預算收入預算安排3550萬元，比上年年初預算數增加23%；一般公共預算支出安排3550萬元，主要支出項目是：

1、一般公共服務支出515萬元；

2、公共安全支出50萬元；

3、教育支出1000萬元；

4、科學技術支出50萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出50萬元；

6、社會保障和就業支出730萬元；

7、節能環保支出200萬元；

8、農林水支出480萬元；

9、住房保障支出預算安排75萬元；

10、衛生健康支出400萬元

三、堅持穩中求進工作總基調，落實新發展理念，堅定信心完成2022年預算目標

2022年是黨的二十大召開之年，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局。對貫徹落實中央、省、市、縣各項決策部署，對推動澡下鎮社會經濟高質量發展具有重要意義。我們將重點做好以下幾方面的工作:

（一）充分發揮工作主觀能動性，把“穩增長、提質量”放在更加突出的位置。一是抓好與稅務部門的溝通銜接。加強與稅務等部門實時聯動，加大信息溝通力度，及時研究解決收入征管工作中遇到的困難和問題，確保收入及時足額繳庫。二是繼續做好稅源培植工作，抓好重點稅源跟蹤研判。三是做實財政收入，在穩增長的同時更加注重財政收入質量的提升。

（二）繼續優化支出結構，不斷改善民計民生。一是進一步清理結余結轉資金，盤活財政存量，確保財政投入民生的資金只增不減。二是支持鄉村振興，切實改善城鄉人居環境。三是落實各級民生配套要求，扎扎實實辦好民生實事。

（三）不斷深化財政體制改革，提升財政管理水平。一是強化政府預決算和部門預決算的公開工作，進一步細化預算編制，積極打造陽光財政。二是建立跨年度預算平衡機制。實行中期財政規劃管理。三是深化預算績效管理，強化績效評價結果運用和問責機制。擴大預算績效評價的層級和范圍，特別是對重點支出的績效評價，完善績效評價結果與預算安排相結合的機制。四是繼續優化財政支出結構、不斷完善公共財政框架。提高公務消費透明度和真實性，逐步建立“節約消費、支出合理、控制有力、監督有效、公開透明”運行機制，促進公務消費規范有序。

各位代表，新的一年財政工作肩負的使命光榮而艱巨，我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督和支持下，勵精圖治，銳意進取，圓滿完成全年預算收支目標，為推動我鎮高質量跨越式發展奮斗！