目 ???錄
第一部分 ?澡下鎮概況
?一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 ?澡下鎮2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 澡下鎮 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?澡下鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
2021年奉新縣澡下鎮共有預算單位1個，包括：奉新縣澡下鎮人民政府；本部門2021年實有人數43人,其中：在職人數 38 人,包括行政在職人數20人,全部補助事業在職人數 18 人 ；退休人數5人。
第二部分 ?澡下鎮2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 ?澡下鎮2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
???(一)收入預算情況
2022年澡下鎮收入預算總額為7250萬元;其中財政撥款收入3550萬元，較上年預算安排增加670萬元；其他收入預算總額為3700萬元，較上年預算安排增加3700萬元。
(二)支出預算情況
2022年奉新縣澡下鎮人民政府支出預算總額7250萬元，其中：一般公共預算支出3550萬元，比上年預算增加670萬元；其他支出預算3700萬元，較上年預算安排增加3700萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2420萬元，較上年預算安排增加540萬元，包括：工資福利支出400萬元，較上年預算安排增加50萬元；商品和服務支出1890萬元，較上年預算安排增加60萬元；對個人和家庭補助130萬元，較上年預算安排增加10萬元。項目支出4830萬元，較上年預算安排增加4250萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出515萬元，較上年預算安排增加200萬元；公共安全支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；教育支出1000萬元，較上年預算安排增加100萬元；科學技術支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；社會保障和就業支出730萬元，較上年預算安排增加45萬元；醫療衛生與計劃生育支出400萬元，較上年預算安排增加90萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排增加30萬元；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排無增減變化；農林水支出480萬元，較上年預算安排增加100萬元；住房保障支出75萬元，較上年預算安排增加45萬元，其他支出3700萬元，較上年預算安排增加3700萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出400萬元，較上年預算安排增加50萬元；商品和服務支出1890萬元，較上年預算安排增加60萬元；對個人和家庭補助130萬元，較上年預算安排增加10萬元；資本性支出1130萬元，較上年預算安排增加550萬元；其他支出3700萬元，較上年安排增加3700萬元。
?(三)財政撥款支出情況
2022年奉新縣澡下鎮人民政府一般公共預算支出總額3550萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2420萬元，較上年預算安排增加540萬元，包括：工資福利支出400萬元，較上年預算安排增加50萬元；商品和服務支出1890萬元，較上年預算安排增加60萬元；對個人和家庭補助130萬元，較上年預算安排增加10萬元；項目支出1130萬元，較上年增加550萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出515萬元，較上年預算安排增加200萬元；公共安全支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；教育支出1000萬元，較上年預算安排增加100萬元；科學技術支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，較上年預算安排增加20萬元；社會保障和就業支出730萬元，較上年預算安排增加45萬元；醫療衛生與計劃生育支出400萬元，較上年預算安排增加90萬元；節能環保支出200萬元，較上年預算安排增加30萬元；城鄉社區支出0萬元，較上年預算安排無增減變化；農林水支出480萬元，較上年預算安排增加100萬元；住房保障支出75萬元，較上年預算安排增加45萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出400萬元，較上年預算安排增加50萬元；商品和服務支出1890萬元，較上年預算安排增加60萬元；對個人和家庭補助130萬元，較上年預算安排增加10萬元；資本性支出1130萬元，較上年預算安排增加550萬元。
?(四)政府性基金情況
2022年澡下鎮沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年澡下鎮沒有國有資本經營支出預算。
?(六)機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算365萬元，較上年預算增長50萬元，增長幅度15.8%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
?????2022年部門所屬各單位政府采購總額45萬元,其中: 政府采購貨物預算45萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車2輛。
2022年部門預算購置車輛安排1輛，預算安排金額25萬元，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）基層組織運轉補助項目情況說明
1、項目概述：基層組織運轉補助
質量指標：機關人員經費及工作經費保障率 =100%
時效指標：基層組織運轉補助撥付及時率 =100%
經濟效益指標：鎮政府正常運轉 ??正常運轉 ?可持續影響指標：基層組織運轉持續穩定 ?穩定
滿意度指標 ：基層組織運轉補助受益人滿意度 =100%
2.實施周期：經常性項目
3.年度預算安排：2022 年安排財政撥款 3550萬元
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年澡下鎮"三公"經費一般公共預算安排54.27萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無出國計劃。
公務接待19.22萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車運行10.05萬元,與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。
公務用車購置25萬元，與上年增長25萬元，主要原因是：計劃購置公務用車1輛。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（六）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（五）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。
（六）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。
（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
（八）事業運行：反映事業單位的基本支出。
（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（十）高等職業教育：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。
（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（十二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
三、部門涉及的專業名詞
????（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
