?關(guān)于澡下鎮(zhèn)二〇二〇年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和二〇二一年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）

—2021年03月31日在澡下鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第九次會議上

澡下鎮(zhèn)財經(jīng)辦  曾偉

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2020年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況以及2021年全鎮(zhèn)預(yù)算草案，請予審議；并請列席會議的同志提出意見。

一、2020年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全鎮(zhèn)財稅部門堅決貫徹鎮(zhèn)黨委、政府決策部署,認(rèn)真落實鎮(zhèn)人大決議、決定，積極應(yīng)對新冠感染疫情影響和經(jīng)濟下行壓力，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險各項工作，財稅工作有序推進，預(yù)算執(zhí)行總體良好。

（一）穩(wěn)中求進，全年預(yù)算收入質(zhì)量提升。財政總收入完成3187萬元，同比減少6.4%；地方收入完成1653.34萬元，同比減少29.5%，稅務(wù)完成3187萬元。

（二）真抓實干，財源建設(shè)基礎(chǔ)進一步夯實。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)傳統(tǒng)工業(yè)基礎(chǔ)及資源優(yōu)勢進行招商引資，努力使本地企業(yè)做大做強﹔結(jié)合我鎮(zhèn)實有企業(yè)引進總部經(jīng)濟，挖掘培植財源稅源。

（三）求真務(wù)實，民生政策保障到位。一是基本民生投入逐步加大。2020年，全鎮(zhèn)教育、科技、文體傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水事務(wù)、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生類支出達(dá)1773萬元，占一般公共預(yù)算支出的84%。二是社會保障水平進一步提高。機關(guān)事業(yè)和企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、優(yōu)撫補助等多類群體補助標(biāo)準(zhǔn)得到提高。三是“一卡通”管理制度進一步健全。2020年通過“一卡通”發(fā)放13個大項的財政惠農(nóng)補貼項目，累計發(fā)放補貼資金1214萬元，切實做到財政惠農(nóng)補貼資金全部納入“一卡通”發(fā)放范圍。

（四）攻堅克難，財政改革深入推進。強化債務(wù)管理改革，切實防范化解財政金融風(fēng)險。

（五）履職盡責(zé)，財政管理水平不斷提升。一是進一步加強和規(guī)范庫款管理。二是加大財政監(jiān)督檢查力度。以村級換屆為契機，年底對全鎮(zhèn)9個村2017年10月至2020年11月的村級財務(wù)進行審計，強化紀(jì)委和干群監(jiān)督作用，切實規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律。三是推進公務(wù)卡結(jié)算。強化公務(wù)卡管理規(guī)定，從公務(wù)卡結(jié)算的適用范圍、申領(lǐng)、信用額度、消費報賬等多個方面進行規(guī)范和約束，加強源頭防腐。

2020年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算的具體執(zhí)行情況：

（一）全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全鎮(zhèn)財政總收入執(zhí)行數(shù)2956.63萬元，其中：一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)1653.34萬元，一般公共預(yù)算收入主要項目預(yù)算執(zhí)行情況：增值稅1041.2萬元；企業(yè)所得稅64萬元；個人所得稅58萬元；城市維護建設(shè)稅92萬元；車船使用和牌照稅346萬元；資源稅37萬元、上級補助收入1300.88萬元、上年滾存結(jié)余收入2.41萬元。       

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2020年財政總支出執(zhí)行數(shù)2953.66萬元，其中，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2109.5萬元，比上年減少22.7%；上解支出844.08萬元，一般公共預(yù)算支出主要項目預(yù)算執(zhí)行情況：

1、一般公共服務(wù)支出335.8萬元；

2、公共安全支出32萬元；

3、教育支出580.7萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出29萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出29萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出548.1萬元；

7、節(jié)能環(huán)保支出117.4萬元；

8、農(nóng)林水支出296.7萬元；

9、住房保障支出預(yù)算安排28萬元；

10、衛(wèi)生健康支出112.6萬元

年終滾存結(jié)余：2.97萬元。

過去的一年，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但也面臨著不少困難和問題：一是經(jīng)濟基礎(chǔ)比較薄弱的狀況尚未根本轉(zhuǎn)變，政策性減稅效應(yīng)進一步顯現(xiàn)，財政收入增長困難；二是民生及各項改革性支出剛性需求不斷增大，保平衡的壓力仍然很大；

二、2021年全鎮(zhèn)預(yù)算草案

2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排和財政工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極圍繞“生態(tài)優(yōu)先、產(chǎn)業(yè)支撐”，主動適應(yīng)新常態(tài)，創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式，培育壯大發(fā)展新動能。依法理財，不斷深化財稅體制改革，改進預(yù)算管理方式；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效，促進民生改善和各項社會事業(yè)發(fā)展，為建設(shè)“富美澡下”提供財力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們編制了2021年全鎮(zhèn)預(yù)算草案。

（一）2021年全鎮(zhèn)預(yù)算草案

2021年鎮(zhèn)預(yù)算支出安排，主要是根據(jù)預(yù)算法、省市有關(guān)文件精神的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)2021年社會經(jīng)濟發(fā)展計劃和本級財力狀況，堅持“收支平衡、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、講求績效和綜合預(yù)算”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項規(guī)定及省、市縣有關(guān)厲行節(jié)約精神，嚴(yán)把財政支出關(guān)口堅持過緊日子要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。增加的經(jīng)費安排，優(yōu)先保障基本民生、個人經(jīng)費、基本運轉(zhuǎn)需要以及控制財政風(fēng)險。

(二)一般公共預(yù)算收支安排情況

2021年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計3400萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長6.68%；一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排2880萬元；一般公共預(yù)算支出安排2880萬元，主要支出項目是：

1、一般公共服務(wù)支出315萬元；

2、公共安全支出30萬元；

3、教育支出900萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出30萬元；

5、文化旅游體育與傳媒支出30萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出685萬元；

7、節(jié)能環(huán)保支出170萬元；

8、農(nóng)林水支出380萬元；

9、住房保障支出預(yù)算安排30萬元；

10、衛(wèi)生健康支出310萬元

三、堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實新發(fā)展理念，堅定信心完成2021年預(yù)算任務(wù)

2021年是“十四五”規(guī)劃開啟之年，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局。對貫徹落實中央、省、市、縣各項決策部署，對推動澡下鎮(zhèn)社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。我們將重點做好以下幾方面的工作:

（一）充分發(fā)揮工作主觀能動性，把“穩(wěn)增長、提質(zhì)量”放在更加突出的位置。一是抓好與稅務(wù)部門的溝通銜接。加強與稅務(wù)等部門實時聯(lián)動，加大信息溝通力度，及時研究解決收入征管工作中遇到的困難和問題，確保收入及時足額繳庫。二是繼續(xù)做好稅源培植工作，抓好重點稅源跟蹤研判。三是做實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入，在控制收入總量的同時更加注重財政收入質(zhì)量的提高。四是加大財政資金扶持力度，有效運用“加法”增強企業(yè)信心。及時兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持政策；通過招商引資扶持產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)。

（二）繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷改善民計民生。一是進一步清理暫付款和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活財政存量，將清理出來的資金優(yōu)先用于保障和改善民生，確保財政投入民生的資金只增不減。二是加大生態(tài)保護力度，用好流域生態(tài)補償資金，切實改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。三是加大扶貧開發(fā)投入力度，鞏固脫貧成效，支持鄉(xiāng)村振興。四是落實各級民生配套要求，扎扎實實辦好民生實事。

（三）不斷深化財政體制改革，提升財政管理水平。一是強化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算的公開工作。繼續(xù)推進預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，公開本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算等內(nèi)容信息。二是建立跨年度預(yù)算平衡機制。實行中期財政規(guī)劃管理。三是擴大預(yù)算績效評價的層級和范圍，強化對重點支出的績效評價，加大績效問責(zé)力度，完善績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的機制。四是繼續(xù)完善“三公”消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺建設(shè)。提高公務(wù)消費透明度和真實性，逐步建立“節(jié)約消費、支出合理、控制有力、監(jiān)督有效、公開透明”運行機制，促進公務(wù)消費規(guī)范有序。

各位代表，新的一年財政工作肩負(fù)的使命光榮而艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，勵精圖治，銳意進取，扎實工作，圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為全面建成富美澡下作出新貢獻。