澡下鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算
目 ???錄
第一部分 ?澡下鎮(zhèn)概況
?一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 ?澡下鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 澡下鎮(zhèn) 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?澡下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2021年奉新縣澡下鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府；年末實(shí)有人數(shù)38人,其中：在職人數(shù) 38 人,包括行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 21人 ；退休人數(shù)6人。
第二部分 ?澡下鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 ?澡下鎮(zhèn)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
???(一)收入預(yù)算情況
2021年澡下鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為2880萬(wàn)元;其中財(cái)政撥款收入2880萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額2880萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出總額2880萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元，包括：工資福利支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1830萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出580萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出315萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元；公共安全支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；教育支出900萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出685萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出310萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出170萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減變化；農(nóng)林水支出380萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少23萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1830萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；資本性支出580萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
?(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年奉新縣澡下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額2880萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出總額2880萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4萬(wàn)元，包括：工資福利支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1830萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出580萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出315萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元；公共安全支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；教育支出900萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出685萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出310萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出170萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)增減變化；農(nóng)林水支出380萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少23萬(wàn)元；住房保障支出30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1830萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；資本性支出580萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。
?(四)政府性基金情況
2021年澡下鎮(zhèn)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2021年澡下鎮(zhèn)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
?(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021 年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算315萬(wàn)元，比 2020年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降1%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
?????2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日, 部門(mén)共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車2輛。
（九）基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目情況說(shuō)明
1、項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助
質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)保障率 =100%
時(shí)效指標(biāo)：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助撥付及時(shí)率 =100%
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn) ??正常運(yùn)轉(zhuǎn)
可持續(xù)影響指標(biāo)：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)持續(xù)穩(wěn)定 ?穩(wěn)定
滿意度指標(biāo) ：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助受益人滿意度 =100%
2.實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目
3.年度預(yù)算安排：2021 年安排財(cái)政撥款 2880萬(wàn)元
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021 年澡下鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元,比上年減 0萬(wàn)元, 主要原因是：本單位無(wú)出國(guó)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi) 16萬(wàn)元,比上年減 6.66萬(wàn)元, 主要原因是：預(yù)計(jì)減少公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7萬(wàn)元,比上年減 3.1 萬(wàn)元, 主要原因是：預(yù)計(jì)減少公務(wù)用車使用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增（減）0 萬(wàn)元, 主要原因是：無(wú)公車購(gòu)買(mǎi)預(yù)算安排。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞
????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
