澡下鎮2019年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、水等自然資源和生態環境的保護工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：澡下鎮人民政府和澡下鎮農業服務站。
本部門2019年年末實有人數51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2768.8萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計2768.8萬元，較2018年減少1724.9萬元，下降38.3%，主要原因是：財力減少收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2768.8萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2768.8萬元，其中本年支出合計 2768.8萬元，較2018年減少1724.9萬元，下降38.3%，主要原因是：財力減少支出下降，壓縮開支；年末結轉和結余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2193.22萬元，占79.2%；項目支出556.1萬元，占20.8%；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為4118萬元，決算數為2768.8萬元，完成年初預算的67.2%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為450萬元，決算數為458.8萬元，完成年初預算的101.9%，主要原因是：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出增加。
（二）公共安全支出年初預算數為42萬元，決算數為42萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：合理完成預算支出。
（三）教育支出年初預算數為1277萬元，決算數為551.6萬元，完成年初預算的43.1%，主要原因是：收入減少教育支出減少。
（四）科學技術支出年初預算數為42萬元，決算數為42萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：合理完成預算支出。
（五）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為42萬元，決算數為42萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：合理完成預算支出。
（六）社會保障和就業支出年初預算數為947萬元，決算數為694.9萬元，完成年初預算的73.7%，主要原因是：收入減少社會保障和就業支出減少。
（七）衛生健康支出年初預算數為453萬元，決算數為348.8萬元，完成年初預算的77 %，主要原因是：收入減少衛生健康支出減少。
（八）節能環保支出年初預算數為247萬元，決算數為290萬元，完成年初預算的117.4%，主要原因是：節能環保支出投入增加。
（九）農林水支出年初預算數為576萬元，決算數為239萬元，完成年初預算的41.4%，主要原因是：收入減少農林水支出減少。
（十）住房保障支出年初預算數為42萬元，決算數為40萬元，完成年初預算的95.2%，主要原因是：收入減少住房保障支出減少。
（十一）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為19.4萬元，增加預算的主要原因是：調整年初預算，增加集鎮污水處理費用支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2193.2萬元，其中：
（一）工資福利支出264.8萬元，較2018年減少69.6萬元，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務支出1862.8萬元，較2018年減少1335.6萬元，主要原因是：開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出41.5萬元，較2018年減少25.4萬元，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出23.9萬元，較2018年增加23.9 萬元，主要原因是：追加基金支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為58.74萬元，決算數為56.72萬元，完成年初預算的96.5%，決算數較2018年增加22.93萬元，增長67 %，主要原因是：購置公務用車一輛。
其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項開支。
（二）公務接待費支出年初預算數為23.4萬元，決算數為 22.68萬元，完成年初預算的96.9 %，決算數較2018年減少0.75萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少公務接待開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出34.04萬元，其中公務用車購置年初預算數為25萬元，決算數為23.91萬元，決算數較2018年增加23.91萬元。決算數較年初預算數增加的主要原因是：購置公務用車一輛；
公務用車運行維護費支出年初預算數為10.34萬元，決算數為10.13萬元，完成年初預算的97.9%，決算數較2018年減少0.23萬元。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：減少開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出2193.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少1364.8萬元，降低53.4%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、人員編制數量減少、一般公共預算收入減少等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中組織對2019年度2個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金19.4萬元。
根據要求，我鎮加強預算績效管理，提高預算績效管理的科學性，規范性，作了如下措施：（1）按預算支出的范圍和內容劃分項目支出，未按要求設定的績效目標項目支出的，不得納入項目管理，不得申請預算資金。（2）按照“誰申請資金誰設定目標“的原則，績效目標由使用單位設定并編制績效目標上報財政審批執行。（3）批復后的績效目標組織執行并根據設定的績效目標進行績效監控，績效自評和績效評價。（4）按照法律法規的要求，對有關績效目標隨同部門預算予以公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映土地出讓開發及城市基礎設施配套項目績效自評結果。
土地出讓開發項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，土地出讓開發項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.2萬元，執行數為2.2萬元，完成預算的100%。
城市基礎設施配套項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，城市基礎設施配套項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為17.2萬元，執行數為17.2萬元，完成預算的100%。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政財政取得的財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管財政和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
上繳上級支出：指事業單位按照財政財政和主管財政的規定上繳上級單位的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
“三公”經費：指各財政用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
醫療衛生和計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政財政集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
附件：
