奉新縣統計局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分 奉新縣統計局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家、省、市關于統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。
（二）制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬訂統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。
（三）指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。
（四）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。
（五）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。
（六）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。
（七）管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。
（八）會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位1個，包括：
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序號 |
單位名稱 |
預算級次 |
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1 |
奉新縣統計局 |
一級預算單位 |
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奉新縣統計局本級設立三個內設機構，分別是；辦公室、法規股、綜合股。本部門年末在職人員17人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人。
第二部分 2023年度部門決算表
決算報表見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計657.56萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計657.56萬元，比上年增加84.64萬元，增長14.77%，主要原因：今年農作物對地抽樣調查樣本輪換和住戶調查大樣本輪換，正常增加。
本年收入的具體構成：財政撥款收入650.50萬元，占98.93%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.06萬元，占1.07%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計657.56萬元，其中本年支出合計657.56萬元，比上年增加84.64萬元，增長14.77%，主要原因：今年農作物對地抽樣調查樣本輪換和住戶調查大樣本輪換以及工資正常普調，正常增加；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：實行零基預算，無結余結轉下年資金。
本年支出的具體構成：基本支出228.37萬元，占34.73%；項目支出429.19萬元，占65.27%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數280.27萬元，決算數650.50萬元，完成年初預算的232.10%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數227.10萬元，決算數509.33萬元，完成年初預算的224.27%。預決算差異主要原因：今年農作物對地抽樣調查樣本輪換、住戶調查大樣本輪換、工資正常普調和企業入規獎勵，正常增加。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數29.49萬元，決算數38.06萬元，完成年初預算的129.06%。預決算差異主要原因：人員調入，事業單位一人，公務員一人；人員調出，公務員一人。
（三）衛生健康支出（類）年初預算數9.50萬元，決算數12.15萬元，完成年初預算的127.85%。預決算差異主要原因：有人員調動。
（四）城鄉社區支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數28.03萬元，預決算差異主要原因：開展第五次全國經濟普查，向社區發放工作補助。
（五）商業服務業等支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數48.00萬元，預決算差異主要原因：支付了新入規企業獎勵。
（六）住房保障支出（類）年初預算數14.18萬元，決算數14.93萬元，完成年初預算的105.29%。預決算差異主要原因：人員調入，事業單位一人，公務員一人
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出228.37萬元，其中：
（一）工資福利支出200.90萬元，比上年減少22.97萬元，下降10.26%，主要原因：今年工資普調等原因。
（二）商品和服務支出22.33萬元，比上年減少158.21萬元，下降87.63%，主要原因：今年農作物對地抽樣調查樣本輪換和住戶調查大樣本輪換。
（三）對個人和家庭補助支出5.14萬元，比上年增加0.79萬元，增長18.16%，主要原因：退休人員相關經費增加。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少15.94萬元，下降100.00%，主要原因：減少購買設備。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數2.05萬元，決算數2.05萬元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年減少0.70萬元，下降25.37%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無因公出國。決算數與上年持平，主要原因：因公出國（境）活動預算無經費安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：單位無因公出國安排。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車購置。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車購置。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無公務用車。決算數與上年持平,主要原因：無公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數2.05萬元，決算數2.05萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：按照相關規定完成公務接待。決算數比上年減少0.70萬元，下降25.37%,主要原因：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待25批，累計接待230人次，主要是：正常業務交流。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出22.33萬元，決算數比上年減少174.15萬元，下降88.64%，主要原因：今年農作物對地抽樣調查樣本輪換、住戶調查大樣本輪換和企業入規獎勵。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額17.72萬元，其中：政府采購貨物支出17.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
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國有資產占用情況表 |
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公開10表 |
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編制單位：奉新縣統計局 |
2023年度 |
單位：臺、輛、套 |
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項 目 |
欄次 |
決算數 |
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一、車輛數合計(臺、輛) |
1 |
0 |
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1.副部（省）級及以上領導用車 |
2 |
0 |
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2.主要領導干部用車 |
3 |
0 |
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3.機要通信用車 |
4 |
0 |
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4.應急保障用車 |
5 |
0 |
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5.執法執勤用車 |
6 |
0 |
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6.特種專業技術用車 |
7 |
0 |
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7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
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8.其他用車 |
9 |
0 |
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二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛） |
10 |
0 |
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注：本表反映截止2023年12月31日，部門(單位)占用的國有資產情況。 |
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九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目17個全面開展績效自評，共涉及資金287萬元，占項目支出總額的 100 %。其中，9個項目評價結果為“優”，7 個項目評價結果為“良”， 1個項目評價結果為“中”。
組織對 1 個項目開展了部門評價，分別為：“城鄉住戶調查和糧食產量抽樣調查”。涉及一般公共預算支出 30.8萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況看，部門資金預算安排與財政重點工作緊密結合，資金效益發揮明顯。
組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出
657.6 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，評價結果為“ 優 ”。從評價情況看，預算編制和執行過程中的科學性和嚴肅性還需要進一步加強。
（二）部門決算中項目績效自評情況
奉新縣統計局“城鄉住戶調查項目支出績效自評表”，詳見附件1《部門評價報告》。
（三）部門評價項目績效評價情況
項目部門評價報告見第五部分附件2《部門整體支出績效自評報告》和附件3《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：指提供一般公共服務的支出。
（二）社會保障和就業支出：指在社會保障與就業方面的支出。
（三）衛生健康支出：指在衛生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：指用于住房方面的支出。
（五）其他支出：指不能劃分到上述功能科目的其他支出。
（六）糧油物資儲備支出：指用于糧油物資儲備方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：
