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奉新縣統計局2024年部門預算

目  錄

第一部分  奉新縣統計局概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  奉新縣統計局2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  奉新縣統計局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  奉新統計局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省、市關于統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家和省統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法違紀行為。

（二）制訂并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃；研究制訂全縣統一的基本統計制度和擬訂統計標準，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。

（三）指導和協調縣鄉統計業務工作，組織開展全縣性的人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查及有關專項調查；審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。

（四）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向縣委、縣政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（五）統一核定、管理、公布全縣經濟、社會基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。

（六）建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各級基層單位加強統計基礎建設。

（七）管理組織農村社會經濟抽樣調查，承擔上級調查總隊各項調查及企業調查工作任務。

（八）會同有關部門承辦全縣統計專業資格考試和職務評審有關工作；組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2024年奉新縣統計局共有預算單位1個，包括奉新縣統計局和0個二級預算單位。

奉新縣統計局本級設立三個內設機構，分別是；辦公室、法規股、綜合股。編制人數小計20人,其中：行政編制人數7人,全部補助事業編制人數13人。實有人數小計24人,其中：在職人數小計17人,行政在職人數5人,全部補助事業在職人數12人。退休人數小計7人。

第二部分  奉新縣統計局2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  奉新縣統計局2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年奉新縣統計局收入預算總額為285.85 萬元，較上年預算安排減少16.42萬元。其中：財政撥款收入 256.85 萬元，占收入預算總額的 89.85 %，較上年預算安排減少23.42萬元。其他收入29萬元,較上年預算安排增加7萬元。

（二）支出預算情況

2024年奉新縣統計局支出預算總額為285.85  萬元，較上年預算安排減少16.42萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 214.05 萬元，占支出預算總額的74.88 %，較上年預算安排減少23.42萬元，包括工資福利支出 190.28 萬元、商品和服務支出 18.68 萬元、對個人和家庭的補助  5.09 萬元；項目支出 71.8 萬元，占支出預算總額的 25.12 %，較上年預算安排增加7萬元，包括商品和服務支出 56.8 萬元、工資福利支出15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 235.78 萬元，占支出預算總額的 82.48 %，較上年預算安排增加8.68萬元；社會保障和就業支出  27.16萬元，占支出預算總額的 9.5 %，較上年預算安排減少2.33萬元；衛生健康支出10.47萬元，占支出預算總額的3.67%，較上年預算安排增加0.97萬元；住房保障支出 12.44 萬元，占支出預算總額的 4.35 %，較上年預算安排減少1.74萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少22萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 205.28萬元，占支出預算總額的71.81%，較上年預算安排減少7.57萬元；商品和服務支出 75.48萬元，占支出預算總額的26.41 %，較上年預算安排增加12.52萬元；對個人和家庭的補助 5.09 萬元，占支出預算總額的 1.78 %，較上年預算安排增加0.63萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少22萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年奉新縣統計局財政撥款支出預算 256.85 萬元，占支出預算總額的 89.85 %，較上年預算安排增減少23.42萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 214.05 萬元，占支出預算總額的 83.34 %，較上年預算安排減少23.42萬元，包括工資福利支出 190.28 萬元、商品和服務支出 18.68 萬元、對個人和家庭的補助 5.09 萬元；項目支出42.8萬元，占支出預算總額的16.66 %，較上年預算安排持平，包括商品和服務支出36.8 萬元、工資福利支出6萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 206.78 萬元，占支出預算總額的80.51%，較上年預算安排增減少20.32萬元；社會保障和就業支出 27.16 萬元，占支出預算總額的10.57 %，較上年預算安排增減少2.33萬元；衛生健康支出10.47萬元，占支出預算總額的4.08%，較上年預算安排增加0.97萬元；住房保障支出 12.44 萬元，占支出預算總額的4.84%，較上年預算安排減少1.74萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出196.28萬元，占支出預算總額的76.42%，較上年預算安排減少16.57萬元；商品和服務支出55.48萬元，占支出預算總額的21.6%，較上年預算安排減少7.48萬元；對個人和家庭的補助5.09  萬元，占支出預算總額的1.98%，較上年預算安排增加0.63萬元。

（四）政府性基金情況

2024年奉新縣統計局政府性基金支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2024年奉新縣統計局國有資本經營預算支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）無變化，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算18.68萬元，比2023年預算減少1.48萬元，下降7.34 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）城鄉一體化調查項目情況說明

1.城鄉一體化調查項目

　1）項目概述：為全面、準確、及時了解全縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，客觀監測居民收入分配格局和不同收入層次居民的生活質量，更好地滿足研究制定城鄉統籌政策和民生政策的需要，為國民經濟核算和居民消費價格指數權重制定提供基礎數據。

　2）立項依據：歷年預算安排

　3）實施主體：奉新縣統計局

4）實施方案：根據江西省人民政府辦公廳《關于進一步加強和改進住戶調查工作》（贛府廳函[2020]40號）文件要求,輔助調查員、記賬戶每月補貼在現行標準基礎上分別增加100元，所需經費由同級財政統籌安排。

　5）實施周期：經常性項目

　6）年度預算安排：2024年安排財政撥款30.8萬元

　7）績效目標和指標：

數量指標：調查樣本數。

質量指標：住戶調查記賬戶培訓合格率。

成本指標：總支出控制在部門預算支出內。

經濟效益指標：居民收入明顯提高。

滿意度指標：調查戶滿意度。 

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年奉新縣統計局“三公”經費一般公共預算安排2萬元（由財政撥款安排的資金）。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國計劃。

公務接待費2萬元，比上年減0.7萬元，主要原因是：厲行節約、控制開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

行政單位醫療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件:2024部門預算公開表