奉新縣統(tǒng)計局2022年度部門決算說明
目 錄
第一部分 奉新縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 奉新縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于統(tǒng)計工作的方針、政策和統(tǒng)計法律、法規(guī)，完成國家和省統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。
（二）制訂并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃以及統(tǒng)計調(diào)查計劃；研究制訂全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度和擬訂統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系。
（三）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣鄉(xiāng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，組織開展全縣性的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查；審核縣直各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案。
（四）為縣委、縣政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計檢查和監(jiān)督，向縣委、縣政府及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（五）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣經(jīng)濟(jì)、社會基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報以及有關(guān)普查和專項(xiàng)調(diào)查公報；發(fā)布社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計信息。
（六）建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；指導(dǎo)各級基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。
（七）管理組織農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查，承擔(dān)上級調(diào)查總隊(duì)各項(xiàng)調(diào)查及企業(yè)調(diào)查工作任務(wù)。
（八）會同有關(guān)部門承辦全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務(wù)評審有關(guān)工作；組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：局本級。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)16人，其中在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件1:《奉新縣統(tǒng)計局2022年度決算表》
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計572.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少326.94萬元，下降100%；本年收入合計572.91萬元，較2021年增加154.79萬元，增長37.02%，主要原因是：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換，正常增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入572.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計572.91萬元，其中本年支出合計572.91萬元，較2021年減少172.15萬元，下降23.11%，主要原因是：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換以及工資正常普調(diào)，正常增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年持平，主要原因是：實(shí)行零基預(yù)算，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出424.7萬元，占74.13%；項(xiàng)目支出148.22萬元，占25.87%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為177.55萬元，決算數(shù)為572.91萬元，完成年初預(yù)算的282.08%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為143.85萬元，決算數(shù)為389.08萬元，完成年初預(yù)算的270.48%，主要原因是：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換、住戶調(diào)查大樣本輪換、工資正常普調(diào)和企業(yè)入規(guī)獎勵，正常增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.44萬元，決算數(shù)為20.66萬元，完成年初預(yù)算的143.07%，主要原因是：人員調(diào)出，退休一人。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.43萬元，決算數(shù)為6.02萬元，完成年初預(yù)算的71.41%，主要原因是：有人員調(diào)動。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：縣級新入規(guī)企業(yè)配套獎勵資金 。
（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為57萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：支付了新入規(guī)企業(yè)獎勵。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.83萬元，決算數(shù)為28.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)259.93%，主要原因是：新增兩人。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出424.69萬元，其中：
（一）工資福利支出223.87萬元，較2021年增加11.62萬元，增長5.47%，主要原因是：今年工資普調(diào)等原因。
（二）商品和服務(wù)支出180.53萬元，較2021年減少69.46萬元，下降27.79%，主要原因是：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換和住戶調(diào)查大樣本輪換。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出4.35萬元，較2021年增加2.15萬元，增長97.72%，主要原因是：退休人員績效獎。
（四）資本性支出15.94萬元，較2021年增加15.94萬元，增長100%，主要原因是：購買辦公設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.74萬元，決算數(shù)為2.74萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.11萬元，下降3.86%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因公出國（境）活動預(yù)算無經(jīng)費(fèi)安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.74萬元，決算數(shù)為2.74萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.11萬元，下降3.86%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待26批，累計接待232人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：正常業(yè)務(wù)交流。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)減少53.52萬元，下降21.41%，主要原因是：今年農(nóng)作物對地抽樣調(diào)查樣本輪換、住戶調(diào)查大樣本輪換和企業(yè)入規(guī)獎勵。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額15.94萬元，其中：政府采購貨物支出15.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評，共涉及資金76.22萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查”等1個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出76.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出500.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76.22萬元，執(zhí)行數(shù)為76.22萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是報表上報通過率100%；二是報表上報及時率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是記賬戶重視程度不夠；二是記賬戶能力有限。下一步改進(jìn)措施：一是努力提高記賬戶重視程度；二是扎實(shí)提升記賬戶記賬能力。
詳見附件2：《績效自評總報告》
詳見附件3：《項(xiàng)目支出績效自評表》
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
詳見附件4:《部門評價報告》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件：
